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中共甘肃省委政策研究室2018年度部门预算公开说明

2018-02-24    作者:    来源:    点击:

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。现加挂省委改革办、省委财经牌子,三块牌子、一套人马。

  (一)省委政研室主要职能是根据省委的决策部署,紧紧围绕省委的中心工作,组织力量对全省经济、政治、文化、生态等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为省委决策提供依据;负责起草省委和省委主要领导文稿;负责完成中央政研室、省委及省委主要领导交办的其他工作。

  (二)省委改革办的主要职能是落实中央改革办和省委全面深化改革领导小组提出的有关工作要求;组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究;负责完成中央改革办、省委和省委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

  (三)省委财经办主要负责省委财经领导小组有关重要文件、文稿的起草、审核;研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  按照甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》,省委政策研究室为行政机关,内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、改革办秘书处、改革办协调处、改革办督察处、财经综合处、财经一处、财经二处等16个处室。目前,省委政研室实有人员65名,其中干部59名、工勤人员6名。实有退休人员22名。车辆编制10辆。

  (二)参照公务员法管理单位

  中共甘肃省委政策研究室参照公务员法管理的行政单位0个。

  三、部门预算安排情况

  2018年财政拨款收支总预算1439.45万元,比2017年预算减少4.69万元,下降0.3%,下降的主要原因是压缩经费开支。包括:一般公共预算拨款1439.45万元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

  (一)基本支出

  2018年基本支出974.45万元,比2017年预算增加20.31万元,增长2.1%。增长的主要原因是人员增加,工资总额增加和调整与工资挂钩的公用经费标准。

  (二)项目支出

  1.项目支出增加情况

  2018年项目支出465.00万元,其中:一般公共预算财政拨款465.00万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算减少25.00万元,下降5.1%,下降的主要原因是压缩经费开支。

  2.项目分类分级情况

  保障运转经费5个,主要是《调查与研究》刊物补助费;《专呈信息》及重要文稿编印费;深改办工作经费;外聘专家团经费;业务费。

  3.项目评审情况

  2018年申请项目共5个,其中纳入预算评审5个,涉及金额465万元,占项目预算申报总额的100%。评审方式根据单位需求,财政拨付。

  (三)政府支出功能分类指标

  1.一般公共服务支出1236.74万元,比2017年预算增加43.09万元,增长3.6%,增长的主要原因是人员增加,工资总额增加和调整与工资挂钩的公用经费标准。

  2.社会保障和就业支出93.54万元,比2017年预算减少58.55万元,下降38.59%,下降的主要原因是退休人员退休工资转入社保。

  3.医疗卫生与计划生育支出56.12万元,比2017年预算增加7.521万元,增长15.5%,增长的主要原因是人员增加,调整与工资挂钩的医疗卫生与计划生育支出经费标准。

  4.住房保障支出53.05万元,比2017年预算增加3.25万元,增长6.5%,增长的主要原因是人员增加,调整与工资挂钩的住房保障支出经费标准。

  (四)非税收入

  2018年本部门共有 0 个单位涉及非税收入,2018年计划征收 0 万元。

  (五))政府性基金预算支出

  2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国(境)费用0.00万元,较2017年无变化。

  2.公务接待费2.14万元,接待次数13次,接待人数136人。比2017年预算减少3.77万元,下降63.8%,下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

  3.公务用车购置及运行维护费46.80万元,比2017年预算减少17.00万元,下降26.6%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

  4.培训费3.60万元,比2017年预算减少3.54万元,下降49.6%,下降的主要原因是根据实际需要,加强培训的针对性。

  5.会议费20.00万元,比2017年预算减少10.00万元,下降33.3%,下降的主要原因是精简会议。

  6.一般公共预算机关运行经费509.49万元,比2017年预算增加8.88万元,增长1.8%,增长的主要原因是人员增加,调整与工资挂钩的公用经费标准。

  五、其他重要事项情况说明

政府采购情况

  2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额54.06万元,其中:政府采购货物预算54.06万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

  2.国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为629.08万元。其中:办公用房910.67 平方米。价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆10辆,价值 343.69万元。单价20万元以上通用设备0台(套)。

  2018年拟采购固定资产约54.06万元,主要包括:(台式电脑18.50万元,笔记本电脑11.20万元,多功能一体机6.46万元,保密柜0.90万元,投影仪4.00万元,传真机0.50万元,沙发(含茶几)2.00万元,碎纸机0.50万元,照相机及器材10.00万元,)。

  3.部门绩效评价进展情况

  2017年省委政策研究室申请项目5个,自评5个,自评律100%,均为政策研究室业务活动经费,不实行绩效目标管理。

  六.名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

  (三)社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员经费。

  (四)医疗卫生与计划生育支出:指支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。

  (五)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




                                                                           中共甘肃省委政策研究室

                                                                               2018年2月23日

    

{07}部门预算公开表.xlsx

  



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