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中共甘肃省委政策研究室2017年度部门决算情况说明

2018-08-14    作者:省委政策研究室    来源:甘肃党史网    点击:

  为进一步提高部门决算透明度,切实履行公开责任义务,强化社会监督,根据甘肃省财政厅《关于做好省级部门决算公开工作的通知》要求,2018年8月14日-15日将我室2017年度部门决算进行公开,现将我室2017年度部门决算公开如下:

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  1、省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职能是根据省委的决策部署,紧紧围绕省委的中心工作,组织力量对全省经济、政治、文化、生态等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为省委决策提供依据;负责起草省委和省委主要领导文稿;负责完成中央政研室、省委及省委主要领导交办的其他工作。

  2、省委改革办主要负责落实中央改革办和省委全面深化改革领导小组提出的有关工作要求;组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究;负责完成中央改革办、省委和省委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

  3、省委财经办主要负责省委财经领导小组有关重要文件、文稿的起草、审核;研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议。

  (二)机构设置

  按照甘肃省机构编制委员会《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》,省委政策研究室为行政机关,共有人员编制83人,其中行政编制70人,事业编制13人(干部编制3人,机关工勤人员10人)。内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、秘书处、协调处、督察处、财经一处、财经二处、财经综合处16个处室。2017年底,省委政研室实有人员65名,其中干部59名,工勤人员6名。实有退休人员21名。车辆编制10辆。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计1515.82万元,支出总计1515.68万元。与2016年决算数相比,收入增加85.52万元,增长5.97%,支出减少14.69万元,减少0.95%。主要原因是减少和压缩经费支出。

  本部门2017年度收入合计1515.82万元,其中:财政拨款收入1515.02万元,占99.94%;其他收入0.8万元,占0.06%。

  本部门2017年度支出合计1515.68万元,其中:基本支出1515.68万元,占100%。

  本部门2017年度年末结余125.39万元,较上年增加0.14万元,主要原因是控制支出,压减经费开支。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入1515.02万元,较上年决算数增加84.75万元,增长5.92%。主要原因是有新增人员,经费增加。较年初预算数增加70.88万元,增长4.9%。主要原因是2017年有新增人员,经费增加。

  本部门2017年度财政拨款支出1514.84万元,较上年决算数减少2.38万元,减少0.15%。主要原因是控制支出、压减经费开支。较年初预算数增加70.7万元,增长4.89%。主要原因是有新增人员,经费增加。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1267.25万元,占83.65%,较年初预算数增加73.6万元,主要原因是有新增人员,业务量增加,经费增加;社会保障与就业支出147.41万元,占9.73%,较年初预算数减少4.68万元,主要原因是规范和压缩经费支出;医疗卫生与计划生育支出48.6万元,占3.21%;住房保障支出51.58万元,占3.41%,较年初预算数增加1.78万元,主要原因是新调入人员补缴公积金。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1514.84万元。其中:人员经费878.7万元, 较上年增加163.17万元,主要原因是有新增人员,经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。公用经费636.14万元,较上年减少165.55万元,主要原因是减少和压缩经费支出,公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

  2017年财政预算收入1444.14万元,决算收入1515.02万元,差异原因主要是2017年新增人员,经费增加。

  年度结余情况,2016年度基本结余125.25万元,2017年度结转结余125.39万元。主要原因是控制支出,一是原计划购买的部分办公设备未采购;二是压减经费开支。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017 年度本部门“三公”经费支出共计25.41万元,较年初预算数减少44.3万元,主要原因是严控“三公”经费支出,较上年支出数减少6.26万元,主要原因是严控“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

  公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费25.18万元,主要用于报送机要文件、市内因公出行、外地出差所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少38.62万元,主要原因是压缩“三公”经费开支,公车改革后公车费用减少,较上年支出数减少5.4万元,主要原因公车改革后公车费用减少。

  公务接待费0.23万元,主要用于接待外省政研室到甘肃调研工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少5.68万元,主要原因是压减“三公”经费支出,严格控制接待次数和人数,较上年支出数减少0.86万元,主要原因是严格控制接待次数和人数。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年度本部门无因公出国(境)团组;无公务用车购置,公务车保有量为10辆;国内公务接待3批次,国内公务接待12人,2017年度本部门人均接待费0.0035万元,车均购置费0万元,车均维护费2.52万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出636.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。机关运行经费较2016年减少165.56万元,减少20.65%,主要原因是主要原因是减少和压缩经费支出。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门账面共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆(其中核准使用6辆,另外报废2辆、拍卖2辆,固定资产未核销)。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额160.37万元,其中:政府采购货物支出160.37万元。主要用于采购印刷品、办公家具和办公设备。

  (四)预算绩效管理情况说明

  2017年项目经费是专项业务费,不需要开展绩效评价。

  (5)政府性基金收支情况说明

  2017年省委政研室无政府性基金支出预算,无此项财政拨款及支出,故表8无数据。

  六、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”以外取得的收入。主要是利息和课题费。

  (三)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  (四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (五)社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员经费。

  (六)医疗卫生与计划生育支出:指支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。

  (七)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (八)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)“三公”经费:“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

  (十三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  中共甘肃省委政策研究室

  2018年 8 月 14 日

附表:1收入支出决算总表.xls

   2收入决算表.xls

   3支出决算表.xls

   4财政拨款收入支出决算总表.xls

   5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

   6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

   7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

   8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls


(责编:党宣)
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