中共甘肃省委党史研究室2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和甘肃省委党史研究室预决算公开相关规定，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
省委党史研究室主要职能 ：指导全省党史工作；负责制定全省党史工作规划；负责系统征集党史资料，开展专题研究，承担中国共产党甘肃历史的编写任务和出版发行；开展党史宣传教育，做好资政育人工作；负责全省党史出版物、党史影视作品的审核和政治把关、史实把关工作；指导党史纪念场馆建设，审查陈展内容；参与红色旅游工作，审定红色旅游场馆的相关内容；负责或参与举办重大党史纪念日活动；完成中央党史和文献研究院和省委交办的其它工作。
甘肃省党史纪念馆主要职责：全面展示中国共产党领导甘肃人民进行革命斗争和社会主义现代化建设的伟大历史，承担弘扬革命传统、开展爱国主义教育的各种活动，协调和指导全省红色纪念馆管理与陈展业务，负责全省革命遗址和史料收藏、展览，开展革命史料丛书的编写研究，负责对外参观展览的接待工作等。
二、机关内设机构
（一）参照公务员法管理单位
省委党史研究室为正厅级建制、参照公务员法管理的事业单位，内设机构7个，分别是办公室、一处、二处、三处、文献处、信息处、机关党委。
（二）直属事业单位
省委党史研究室下属事业单位1个: 甘肃省党史纪念馆（公益一类）。
（三）人员情况
1、省委党史研究室2019年编制数为43个，实有在职人数37人,离退休人员共计28人，其中离休1人，退休27人。
2、甘肃纪念馆人员:2019年编制数为6人，实有在职人员5人，无离退休人员。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入824.30万元，比2018年预算增加70.16万元，增长8.5%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，公用经费定额标准增加。包括：一般公共预算收入806.91万元，上年结转收入17.39万元。
（二）支出预算
2019年支出预算824.30万元，比2018年预算增加70.16万元，增长8.5%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，公用经费定额标准增加，包括：
1、一般公共服务支出666.18万元。
2、社会保障和就业支出79.80万元。
3、卫生健康支出39.90万元。
4、住房保障支出38.42万元。
5、转移性支出0万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出806.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出666.91万元，比2018年预算增加85.72万元，增长12.8%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，公用经费定额标准增加。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算140万元，比2018年预算减少10万元，下降7.1%，下降的主要原因是：压减业务经费。
保障运转经费2个，主要是：业务费、党史馆业务费。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2018年、2019年均未安排因公出国经费。
（二）公务接待费2.43万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2019年公务接待费用计划未增加。
（三）公务用车购置及运行维护费11.40万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.40万元），比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是:2019年未计划购置公车用车，公务用车运行维护费用计划未增加。
（四）培训费8.20万元，比2018年预算减少18.85万元，下降22.98%，下降的主要原因是：2019年计划减少党史专项业务培训。
（五）会议费9.50万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2018年、2019年会议费无变化。
（六）机关运行经费175.21万元，比2018年预算增加4.2万元，增长2.39%，增长的主要原因是：公用经费定额标准增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2019年机关及所属二级单位政府采购预算总额21.84万元，其中：政府采购货物21.84万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为200.73万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值64.42万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：业务费、党史馆业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款140万元。其中：组织自评项目2个，涉及140万元，占部门预算安排总额的100%。
（六）部门管理转移支付
2019年预算，无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
七、名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共甘肃省委党史研究室
2019年2月24