首页 >> 公告栏 >> 正文

中共甘肃省委政策研究室2019年度部门预算公开说明

2019-02-28    作者:    来源:    点击:

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。现加挂省委改革办、省委财经办牌子,三块牌子、一套人马。

  (一)省委政研室主要职能是根据省委的决策部署,紧紧围绕省委的中心工作,组织力量对全省经济、政治、文化、生态等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为省委决策提供依据;负责起草省委和省委主要领导文稿;负责完成中央政研室、省委及省委主要领导交办的其他工作。

  (二)省委改革办的主要职能是落实中央改革办和省委全面深化改革领导小组提出的有关工作要求;组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究;负责完成中央改革办、省委和省委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

  (三)省委财经办主要负责省委财经领导小组有关重要文件、文稿的起草、审核;研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  按照甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》,省委政策研究室为行政机关,内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、改革办秘书处、改革办协调处、改革办督察处、财经综合处、财经一处、财经二处等16个处室。目前,省委政研室实有人员65名,其中干部59名、工勤人员6名。实有退休人员20名。车辆编制6辆。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一) 收入预算

  2019年预算收入1523.39万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加83.94万元,增长5.83 %,增长的主要原因是:人员增加,工资总额增加和调整与工资挂钩的公用经费标准。包括:一般公共预算收入1523.39万元,政府性基金预算收入0 万元,上年结转收入0万元,其他收入0 万元。

  (二)支出预算

  2019年支出预算1646.66万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算增加207.21万元,增长14.39 %,增长的主要原因是:2019年新增了一个专项业务费,人员增加,工资总额增加和调整与工资挂钩的公用经费支出增加。包括:

  1.一般公共服务支出1427.72万元。

  2.卫生健康支出59.91万元。

  3.住房保障支出57.53万元。

  4.社会保障和就业支出101.5万元。

  四、一般公共预算情况

  2019年一般公共预算支出1523.39万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2019年基本支出1037.39万元,比2018年预算增加62.94万元,增长6.45%,增长的主要原因是:人员增加,工资总额增加和调整与工资挂钩的公用经费标准。

  (二)项目支出

  2019年一般公共预算拨款项目支出预算486万元,比2018年预算增加21万元,增长4.51 %,增长的主要原因是:2019年新增了1个专项业务费。

  保障运转经费6个,主要是:《调查与研究》刊物补助费;《专呈信息》及重要文稿编印费;全面深化改革评估经费(一次性);深改办工作经费;外聘专家团经费;业务费。

  五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

  (一)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费4.05万元,比2018年预算增加1.91万元,增长47.16 %,增长的主要原因是:机构改革后改革办和财经办接待费增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费36.24万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费36.24万元),比2018年预算减少10.56万元,下降22.56%,下降的主要原因是:公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

  (四)培训费3.54万元,比2018年预算减少0.06万元,下降1.66%,下降的主要原因是:根据实际需要,加强培训的针对性。

  (五)会议费23.86万元,比2018年预算增加3.86万元,增长19.3 %,增长的主要原因是:物价上涨影响会议费价格增加。

  (六)机关运行经费496.74万元,比2018年预算减少12.75万元,下降2.5 %,下降的主要原因是:人员增加,调整与工资挂钩的公用经费标准。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况

  2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额41.8万元,其中:政府采购货物预算41.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (二)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为394.91万元。其中:办公用房2541.03平方米(产权归办公厅)。部门及所属预算单位共有公务用车6辆,价值218.84万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

  (三)部门绩效评价进展情况

  2019年预算中实行绩效目标管理的项目6个,主要是:《调查与研究》刊物补助费;《专呈信息》及重要文稿编印费;全面深化改革评估经费(一次性);深改办工作经费;外聘专家团经费;业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款486 万元。其中:组织自评项目6个,涉及486万元,占部门预算安排总额的100 %。

  七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

  (三)社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员经费。

  (四)医疗卫生与计划生育支出:指支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。

  (五)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                                                                              中共甘肃省委政策研究室

                                                                                                2018年2月25日

部门预算公开表.xlsx


(责编:管理员)
分享