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2019年度中共甘肃省委党史研究室部门决算

2020-08-24    作者:    来源:    点击:

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  第一部分  部门概括

  一、职能职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收支决算情况说明

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概括

  (一)职能职责

  省委党史研究室主要职责是:指导全省党史工作;负责制定全省党史工作规划;系统征集专题研究资料,承担中国共产党甘肃历史的编写任务;总结党的历史经验,为省委决策提供历史借鉴;负责全省党史出版物、影视作品的审核和政治把关、史实把关工作;举办重大党史纪念活动,审查党史纪念场馆建设、陈展内容;指导红色旅游工作;负责党的文献编辑工作;做好党史宣传教育和资政育人工作。

  甘肃省党史纪念馆主要职责是:全面展示中国共产党领导甘肃人民进行革命斗争和社会主义现代化建设的伟大历史,承担弘扬革命传统、开展爱国主义教育的各种活动,协调和指导全省红色纪念馆管理与陈展业务,负责全省革命遗址和史料收藏、展览,开展革命史料丛书的编写研究,负责对外参观展览的接待工作等。

  (二)机构设置

  1、机关内设机构

  省委党史研究室为正厅级建制、参照公务员法管理的事业单位,内设机构7个,办公室、一处、二处、三处、文献处、信息处、机关党委。事业编制44名,实有在职人数40人,退休人员27人。

  2、直属事业单位

  省委党史研究室下属事业单位1个: 甘肃省党史纪念馆(公益一类)。事业编制6名,实有在职人员4人,无离退休人员。

  第二部分 2019年度部门决算报表

  2019年度部门决算报表包括:表一,收入支出决算总表;表二,收入决算表;表三,支出决算表;表四,财政拨款收入支出决算总表;表五,一般公共预算财政拨款支出决算表;表六,一般公共预算财政拨款基本支出决算表;表七,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;表八,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)。本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计1,154.62万元。收支较上年决算数增加293.05万元、增长34.01%,主要原因是人员工资增加、公用经费定额增加、追加专题业务费。2019年预算收入823.01万元,决算数1117.07万元,差异率133.23%,总收入1154.62万元,其中财政拨款1117.07万元,非财政拨款37.55万元,非财政拨款为专项课题费。

  二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计1,117.07万元,较上年决算数增加266.97万元,增长31.40%,主要原因是人员工资增加、公用经费定额标准增加、追加业务经费。 其中:一般公共预算财政拨款收入1,117.07万元,占100.00%;年初结转和结余37.55万元。

  三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计922.48万元,较上年决算数增加87.04万元,增长10.42%,主要原因是人员经费支出增加、业务工作支出增加。其中:基本支出738.28万元,占80.03%;项目支出184.20万元,占19.97%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,154.62万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加293.05万元,增长34.04%。主要原因是人员工资增加、公用经费定额标准增加、追加业务经费。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款支出922.48万元,较上年决算数增加87.04万元,增长10.42%。主要原因是主要原因是人员工资增加、公用经费定额标准增加、追加业务经费。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出737.65万元,占79.96%,较年初预算数增加71.48万元,增长10.73%,主要原因是支付在职人员增长工资、培训费、业务支出。

  2.社会保障与就业支出108.96万元,占11.81%,较年初预算数增加29.16万元,增长36.54%,主要原因是缴纳在职人员预算不足部分养老保险费及为退休人员发放取暖补助。

  3.卫生健康支出39.90万元,占4.33%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是卫生健康支出未增长。

  4.住房保障支出35.97万元,占3.90%,较年初预算数减少1.16万元,下降3.12%,主要原因是住房公积金预算定额与实际支出差额。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出738.28万元。其中:人员经费651.21万元,较上年决算数增加65.99万元,增长11.28%,主要原因是人员增加,人员经费定额增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费87.07万元,较上年决算数增加28.43万元,增长48.48%,主要原因是人员增加,公用经费定额标准增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

  七、政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计5.31万元,较年初预算数减少8.52万元,下降61.61%,主要原因是压减经费,严格控制“三公”经费开支。较上年支出数增加1.49万元,增长21.91%,主要原因是精准扶贫及外出调研业务工作增加,因此公车运行开支增长。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  公务用车运行维护费4.94万元,主要用于精准扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.46万元,下降56.67%,主要原因是压减经费,严格控制“三公”经费开支。较上年支出数增加1.47万元,增长22.93%,主要原因是主要原因是精准扶贫工作增加,因此公车运行开支增长。

  公务接待费0.37万元,主要用于接待外省党史部门来甘考察接待支出。费用支出较年初预算数减少2.06万元,下降84.77%,主要原因是压减接待费用。较上年支出数增加0.02万元,增长5.13%,主要原因是省外党史系统来甘考察调研次数增加。

  3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2019年度本部门公务车保有量为3辆;国内公务接待4批次人21人次。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年度本部门机关运行经费支出81.71万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加27.88万元,增长51.79%,主要原因是公用经费定额标准增加,业务支出增大。

  其中:本年度会议费支出2.49万元,较年初预算数减少7.01万元,下降73.79%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出20.66万元,较年初预算数增加12.46万元,增长151.95%,主要原因是举办两期全省党史业务干部培训班。

  (二)政府采购支出情况

  2019年度本部门政府采购支出合计91.59万元,其中:政府采购货物支出45.82万元、政府采购服务支出45.77万元。支付中小企业合同金额39.44万元,占政府采购支出总额的43.06%。主要用于采购固定资产、无形资产,党史书籍印刷、公务车辆维修维护等服务。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其他用车1辆。

  十、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

  (一)部门绩效自评情况

  1.部门项目支出绩效自评情况

  我单位共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金367万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:2个项目自评结果为“优”,涉及资金367万元。

  2.部门整体支出绩效自评情况

  我单位组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出1024.47万元,自评结果为“良”。从评价情况来看,绩效设置不够完善,需要详细设置目标值,完善年度总体绩效目标情况。

  (二)部门评价情况

  我单位组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

  1.重点项目评价情况

  共组织对1个项目开展了绩效评价,涉及资金30 万元,项目评定合格。

  2.预算单位整体支出评价情况

  共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出108.7万元,项目评定合格。

  第四部分 名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                                                                                                                                                                        中共甘肃省委党史研究室

                                                                                                                                                                            2020年8月24日

 

2019年省委党史研究室决算公开表(汇总).xls

2019年省委党史研究室预算项目支出绩效自评表.xlsx

省党史纪念馆重点绩效评价报告.docx

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