2020年度中共甘肃省委政策研究室部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资产经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门，现加挂省委改革办、省委财经办牌子，三块牌子、一套人马。
1、省委政策研究室主要职责
（1）根据省委的部署，紧紧围绕省委的中心工作，组织力量对全省经济、政治、文化等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为省委提供决策依据；对省委决策开展调查研究，总结经验，发现问题，提出对策。
（2）负责起草、协同有关部门起草省委重要文稿和省委主要领导同志的文稿；参与起草、修改省委和省委领导同志有关文稿；参与省委有关重要会议的筹备工作。
（3）承担省委领导全省经济工作、农村工作的组织协调任务；承担省委财经委员会的日常工作；负责省委领导同志基层联系点的联络工作。
（4）指导全省党委系统的调研工作，组织开展全省性有关课题的调研。
（5）组织撰写宣传、阐述中央和省委方针政策的文章和著作；编辑《调查研究》内部刊物和其他综合性或专项信息资料。
（6）承担中共中央政策研究室和省委领导交办的其他工作任务。
2、省委改革办主要职责
负责日常文电处理、会务、档案工作，为省委领导同志提供参阅材料和信息，参加起草和修改省委有关深化改革方面的重要文稿等；负责了解和协调省委有关重大改革政策措施落实情况；负责与专项小组、省直各部门、各市州党委全面深化改革工作的联络沟通等。承担经济体制改革和生态文明体制改革相关任务；承担政治体制、文化体制、社会体制、党的建设制度改革相关任务；负责督促落实省委部署的各项改革事项，负责督察改革方案制定、改革措施落实和改革试点推进工作，负责督促各级改革工作机构开展改革督察工作，负责组织开展改革考核评价工作，负责完成中央改革办和省委领导交办的督察督办任务等。
3、省委财经办主要职责
负责省委财经委员会有关重要文件、文稿的起草、审核；负责编发全省财经工作经验和动态信息；负责与中央财经办的对口联系等；负责研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议；负责组织协调全省财经重大课题调研等；负责筹办省委财经委员会及其办公室会议；组织开展重大课题研究；负责联系中央财经办和其他省区市财经办等工作。
二、机构设置
按照甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》,省委政策研究室为行政机关，内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、改革办秘书处、改革办协调处、改革办督察处、财经综合处、财经办一处、财经办二处等16个处室。目前，省委政研室实有人员70名，其中干部65名、工勤人员5名。实有退休人员23名。车辆编制4辆。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故表八无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故表九无数据。
(见附件1)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1823.03万元。收、支较上年决算数增加30.67万元、增长1.71%，主要原因是工作业务量增加、人员增资等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1764.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1764.85万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1558.39万元，其中：基本支出1101.59万元，占70.69%；项目支出456.8万元，占29.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1823.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.67万元，增长1.71%。主要原因是主要原因是上年结转数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1558.39万元，较上年决算数减少175.79万元，下降10.14%。主要原因是压减各项经费支出。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为1404.81万元，支出决算为1353.52万元，完成年初数96.35%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情课题正在进行中，款项尚未完成支付，年末结转下年。
2.社会保障与就业支出年初预算数为85.02万元，支出决算为81.44万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是新调入人员社会保障和就业支出尚未补缴，待核定后次年补缴。
3.卫生健康支出年初预算数为72.64万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的89.01%，决算数小于预算数的主要原因是新调入人员卫生健康支出尚未补缴，待核定后次年补缴。
4.住房保障支出年初预算数为59.49万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是新调入人员住房保障支出尚未补缴，待核定后次年补缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,101.59万元。其中：人员经费988.37万元，较上年决算数增加80.85万元，增长8.91%，主要原因是人员有进有出,工资相应变化，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。公用经费113.23万元，较上年决算数减少141.84万元，下降55.61%，主要原因是压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计23.21万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的45.27%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为21.80万元，支出决算数为10.59万元，完成年初预算的48.58%，决算数小于预算数的主要原因是公车数量减少、压缩“三公”经费开支。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，较上年无变化。公务用车运行维护费年初预算数为21.80万元，支出决算数为10.59万元，完成年初预算的48.58%，决算数小于预算数的主要原因是公车数量减少、压缩“三公”经费开支。
3.公务接待费年初预算数为1.41万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的10.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数和人数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次11人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出113.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少141.85万元，下降55.61%，主要原因是减少和压缩经费支出。
其中：本年度会议费支出2.18万元，较年初预算数减少1.24万元，下降130.53%，主要原因是压缩和精简会议。本年度培训费支出1.03万元，较年初预算数减少45.79万元，下降97.80%，主要原因是经省委组织部批准改革办举办的全省深化改革办培训班在甘肃省委党校举办，培训费支出减少。
九、政府采购支出说明
2020年度本部门政府采购支出合计：128.07万元，其中：政府采购货物支出125.46万元、政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额128.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.07万元，占政府采购总额的100.00%。
十、国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表现形式自评6项，涉及金额506万元（《自评表》详见附件2），从评价情况来看，我室2020年在省委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委十三届十三次全会暨省委经济工作会议精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努力提升适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，围绕全省发展大局，更、很好的发挥了职能作用。2020年本部门财政拨款1764.85万元，全年支出1558.39万元，执行率88.30%。财政拨款运转类经费项目6个，当年财政拨款506万元，全年支出456.81万元，执行率84.84%。通过自评，6个项目平均得分97.93分，自评等级为“优”。
（二） 绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政研室、改革办和财经办各项工作，各处室既分工协作又密切配合，保证了各项工作协调高效运转。
保障运转经费6个项目是：《调查与研究》刊物补助费50万元、《专呈信息》及重要文稿编印费100万元、全面深化改革评估经费（一次性）36万元、深改办工作经费60万元、外聘专家团经费100万元、业务费160万元。
2020年本部门预算支出项目6个，当年财政拨款共506万元，上年结转32.41万元，全年支出共456.81万元，执行率84.84%，
通过自评6个项目平均得分97.93 分，评价等级为优。
每个项目完成情况分析：
（1）《调查与研究》刊物补助费50万元
①项目支出预算执行情况
本年预算50万元，上年结转0.8万元，全年执行数31.75万元，执行率为62.5%，执行率评价得分6.25分。
②总体目标完成情况分析
围绕省委中心工作，充分发挥了“三个平台”的作用，为省委领导指导工作，科学决策以及工作经验交流产生了积极的作用。
③各指标完成情况分析
产出指标：
数量指标完成调研人数31人，期刊邮寄范围100%覆盖甘肃省，期刊印刷次数62000册，调研交流次数14次。实际得分14.3分。
质量指标完成课题成果验收通过率、印刷内容合规率、印刷合格率、期刊发放到位率、课题成果应用率、出差安全保障率均为100%。实际得分21.42分。
时效指标完成课题完成及时性、期刊发放及时性、差旅费发放及时性均为100%。实际得分10.71分。
成本指标完成成本控制率123%，实际得分3.57分。 效益指标：
可持续影响指标完成人员配备到位率、部门协作率、信息公开机制、长效管理机制均为100%。实际得分30分。
满意度指标：服务领域对象满意度达到90%。实际得分10分。
（2）《专呈信息》及重要文稿编印费100万元
①项目支出预算执行情况
本年预算100万元，上年结转21.03万元，全年执行数94.40万元，执行率为78%，执行率评价得分7.80分。
②总体目标完成情况分析
较好的完成了全省经济社会发展的问题的研究，形成了一定的研究成果，通过对全省经济运行动态的跟踪掌握，为省委决策提供了较为有价值的参考。
③各指标完成情况分析
产出指标：
数量指标完成《专呈信息》及重要文稿发放范围甘肃省100%覆盖，《专呈信息》及重要文稿编印册数完成1360册，行业研究课题数21个。实际得分11.60分。
质量指标完成调研内容匹配率、《专呈信息》及重要文稿发放率、重要文稿编印内容合规率、《专呈信息》及重要文稿编印合格率、课题成果应用率、调研课题利用率均为100%。实际得分23.04分。
时效指标完成《专呈信息》及重要文稿印刷、发放及时性、课题研究及时性、工作完成及时性均为100%。实际得分11.52分。
成本指标完成成本控制率123%，实际得分3.84分。
效益指标：
社会效益指标完成领导决策准确度提升性100%、研究机构和专家的积极性均为100%。实际得分8.60分。
可持续影响指标完成信息公开率、人员配备到位率、部门协作率、档案管理机制、长效管理机制均为100%。实际得分21.40分。
满意度指标：服务领域对象满意度达到98%。实际得分10分。
（3） 全面深化改革评估经费（一次性）36万元
①项目支出预算执行情况
本年预算36万元，全年执行数30.69万元，执行率为85.25%，执行率评价得分8.53分。
②总体目标完成情况分析
委托第三方，对重点领域改革的成效进行评价，为后期深入推进改革提供了重要参考。
③各指标完成情况分析
产出指标：
数量指标完成委托进行深化改革评估第三方机构数量1家，重点改革领域6项，改革评估服务覆盖区域100%。实际得分15分。
质量指标完成进行深化改革评估第三方机构匹配率、评估成果应用率、招投标流程规范率、评估报告准确率均为100%。实际得分20分。
时效指标完成评估报告出具及时性、资金支付及时性均为100%。实际得分10分。
成本指标完成成本控制率117%，实际得分5分。
效益指标：
社会效益指标完成改革效果评估提升性、全面深化改革提升性均为100%。实际得分12分。
可持续影响指标完成信息公开机制、人员到位率、长效管理机制均为100%。实际得分18分。
满意度指标：服务领域对象满意度达到95%。实际得分10分。
（4）深改办工作经费60万元
①项目支出预算执行情况
本年预算60万元，上年结转3万元，全年执行数45.03万元，执行率为71.48%，执行率评价得分7.15分。
②总体目标完成情况分析
全面贯彻落实中央关于全面深化改革重大方针政策和省委关于全面深化改革的重要工作部署和安排，抓好改革方案、改革举措的落地见效，加强调研深度，努力提升调研质量，为加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面提供强大动力活力。
③各指标完成情况分析
产出指标：
数量指标完成调研出差人次38人，课题成果应用率100%，改革调研和督察次数13次，全面深化改革领导小组会议召开次数16次，《改革动态》印刷册数71000册，课题报告形成率100%。实际得分21.44分。
质量指标完成印刷合格率、出差安全保障率、期刊发放到位率、课题成果验收通过率均为100%。实际得分14.28分。
时效指标完成调研课题报告完成及时性、差旅费发放及时性、期刊出版及时性均为100%。实际得分10.71分。
成本指标完成成本控制率100%，实际得分3.57分。
效益指标：
社会效益指标完成全面深化改革100%。实际得分4.32分。
可持续影响指标完成文稿利用率、部门协作率、人员配备到位率、信息共享性、档案管理机制、长效管理机制均为100%。实际得分25.68分。
满意度指标：服务领域对象满意度达到96%。实际得分10分。
（5）外聘专家团经费100万元
①项目支出预算执行情况
本年预算100万元，全年执行数100万元，执行率为100%，执行率评价得分10分。
②总体目标完成情况分析
完成了外聘专家12人，完成调研课题18个，智库报告使用率达100%，为省委政研室起草文稿提供重要参考和可靠依据。
③各指标完成情况分析
产出指标：
数量指标完成外聘专家聘任人数12人，每年完成调研课题18个。实际得分12.87分。
质量指标完成智库报告使用率、智库报告准确率均为100%。实际得分14.28分。
时效指标完成智库报告出具及时、专家费支付及时性均为100%。实际得分14.28分。
成本指标完成成本控制率100%，实际得分7.14分。
效益指标：
社会效益指标完成领导决策能力提升性、领导决策准确率提升性均为提升均为100%。实际得分12分。
可持续影响指标完成人员到位率100%，档案管理机制健全，长效管理机制健全。实际得分18分。
满意度指标：受益人群满意度达到96%以上。实际得分10分。
（6）业务费160万元
①项目支出预算执行情况
本年预算160万元，上年结转7.58万元，全年执行数154.94万元，执行率为92.46%，执行率评价得分9.25分。
②总体目标完成情况分析
主要是根据省委的部署，围绕省委的中心工作，组织力量定期或不定期对全省经济、政治、文化、社会、生态等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为省委决策提供依据；对省委决策开展跟踪调查研究，总结经验，发现问题，提出对策。保障省委和省委主要领导的文稿起草工作，以及全省重大会议的文稿起草工作。
③各指标完成情况分析
产出指标：
数量指标完成财经论坛举办次数2次，公车维护数量4辆，调研出差人数332人，办公设备采购种类10种，文件印刷册数11.5万册，课题调研活动次数13次，调研报告形成数12个。实际得分19.53分。
质量指标完成办公设备采购到位率、课题调研活动完成率、文件发放到位率、公车使用率、课题报告形成率、课题成果验收通过率均为100%。实际得分16.62分。
时效指标完成调研报告完成及时性、公车维修及时性、文件印刷及时性、差旅补助发放及时性均为100%。实际得分11.08分。
成本指标完成成本控制率为100%，实际得分2.77分。
效益指标：
社会效益指标完成人员工作积极性提升率、工作效果提升率均为100%，全省经济发展提升率91%，领导决策能力提升100%。实际得分12分。
可持续影响指标完成办公设备到位率、人员配备到位率、长效管理机制、信息公开率、部门协作率、档案管理机制均为100%。实际得分18分。
满意度指标：服务领域对象满意度达到97%。实际得分10分。
④偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
由于受疫情等因素影响，部分项目指标未达到预期效果，我室下一步要深化项目绩效指标的管理，提高项目指标的完整性和准确性，努力实现预期的社会效益和经济效益。
（详见附件2）
2.绩效自评报告或案例
按照《甘肃省财政厅开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）文件要求，我室积极开展绩效自评工作，形成了预算执行情况绩效自评报告（绩效自评报告详见附件3）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十二、社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出：指支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。
十四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房存储金。
中共甘肃省委政策研究室
2021年8月25日