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2020年度甘肃省党史纪念馆部门决算

2021-08-25    作者:    来源:甘肃党史网    点击:

  目录

  第一部分 部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十三、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释


  第一部分 部门概括

  一、部门职责

  根据《关于成立甘肃省党史纪念馆的通知》(甘机编发﹝2012﹞69号)文件,甘肃省党史纪念馆主要职责是:全面展示中国共产党领导甘肃人民进行革命斗争和社会主义现代化建设的伟大历史,承担弘扬革命传统、开展爱国主义教育的各种活动,协调和指导全省红色纪念馆管理与陈展业务,负责全省革命遗址和史料收藏、展览,开展革命史料丛书的编写研究,负责对外参观展览的接待工作等。

  2、机构设置

  甘肃省党史纪念馆是省委党史研究室所属二级全额拨款事业单位,属公益一类事业单位。


  第二部分 2020年度部门决算表

  (具体报表见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计105.15万元。收、支较上年决算数减少3.55万元,下降3.27%,主要原因是本年度单位在职人员减少2名。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计95.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入95.78万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计61.95万元,其中:基本支出48.22万元,占77.84%;项目支出13.72万元,占22.15%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计105.15万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3.55万元,下降3.27%。主要原因是本年度单位在职人员减少2名。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出61.95万元,较上年决算数减少30.61万元,下降33.07%。主要原因是本年度单位在职人员减少2名,经费支相应出减少。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为81.62万元,支出决算为54.60万元,完成年初预算的66.90%,决算数小于预算数的主要原因:一是由于单位人员经费预算财政采用定额核算,与单位人员实际支付额不一致,以及本年度单位在职人员减少2名,导致年末基本支出存在结转结余数;二是2020年项目年末未完成,待项目结束后及时支付资金。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为6.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的50.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人员减少2名,社会保障和就业支出经费相应减少。

  3.卫生健康支出年初预算数为4.02万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的51.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人员减少2名,卫生健康支出经费相应减少。

  4.住房保障支出年初预算数为4.32万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的52.31%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人员减少2名,住房保障支出经费相应减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.22万元。其中:人员经费45.03万元,较上年决算数减少5.26万元,下降10.46%,主要原因:一是由于单位人员经费预算财政采用定额核算,与单位人员实际支付额不一致;二是本年度单位在职人员减少2名,因此人员经费支出数较上年减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金等。公用经费3.20万元,较上年决算数减少2.16万元,下降40.30%,主要原因是本年度单位在职人员减少2名,因此公用经费支出数较上年减少。公用经费用途主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行与维护费等。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.64万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的43.68%,决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理,厉行节约,压减三公经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本年度我单位无因公出国(境)任务,因此,无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.30万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的48.18%,决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理,厉行节约,压减三公务用车购置及运行维护费支出。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本年度我单位无公务用车购置计划,因此无此项费用。

  公务用车运行维护费年初预算数为3.30万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的48.18%,决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理,厉行节约,压减公务用车运行维护费支出。

  3.公务接待费年初预算数为0.34万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理,厉行节约,压减公务接待费支出。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  我单位2020年度无机关运行相关经费。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元,下降100.00%,主要原因:一是单位加强管理,厉行节约,压减会议费支出;二是受疫情影响,减少线下召开会议场(次)。

  本年度培训费支出0.01万元,较上年决算数减少0.03万元,下降75.00%,主要原因:一是单位加强管理,厉行节约,压减培训费支出;二是受疫情影响,减少线下培训场(次)。

  九、政府采购支出情况说明

  2020年度我单位政府采购支出合计3.17万元,其中:政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于单位开展业务所需。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  我单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,2020年我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金33.35万元。从评价情况来看,我单位总体绩效目标为维持单位运行,完成单位年度工作任务;开展扶贫帮扶活动;完成上级部门安排的工作任务。按照预算资金安排,我单位在资金管理和使用上,严守法律底线、纪律底线,无违法违纪情况,会计核算真实、完整。按照预算项目支付资金,财政资金使用效率进一步提高,保障各项工作开展,基本完成了年度工作任务。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  2020年,我单位预算支出项目1个,为业务经费,全年财政拨款33.35万元,全年支出13.72元,执行率41.14%。通过自评,项目自评得分83.11分,评价等级为“良”。主要产出和效果:一是完成了《中国共产党甘肃历史(新民主主义革命时期)影像录》的编校工作并印刷。二是配合省委党史研究室一处参与了“甘肃革命精神谱系研究”相关工作。三是配合室里参与《甘肃省扶贫开发实录》(暂定名)的相关工作。四是根据室里按排,赴庆阳市合水县参加甘肃省第七批中共党史教育基地(陕甘红军纪念馆)揭牌。五是着力推进网上3D展馆建设进度。六是着力加强网站管理。“甘肃红色纪念馆网”运行顺畅。“甘肃党史上的今天”版块、“纪念馆动态”版块内容持续更新。截止目前,网站总点击量达700万余次,今年访问量115万余次。六是积极参加培训,提升业务素质,选派1名干部赴陇南参加全省党史业务干部培训。七是积极参加室里举办的“青年党史讲堂”。八是购买业务书籍,提升业务人员知识水平。九是向步沟村和李家渠村每村资助0.5万元,用于补充“爱心超市”商品。十是2020年9月,为深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神,充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员干部先锋模范作用,把党的建设与防汛救灾有机结合,我馆联合二处党支部与步沟村党支部开展“共同防汛有担当”结对共建主题党日活动。十一是帮扶干部入户走访,细致交谈,完成 “每年至少帮办一件实事”的任务。

  发现问题及原因:2020年度我单位因在职人员减少2名,加之新冠肺炎疫情影响,未开展馆际交流,出版图书减少1本。

  下一步改进措施:我单位将切实提高思想认识,合理制定年度工作计划及相应的绩效目标,聘用临聘人员开展业务工作,进一步规范单位预算管理,优化收支结构,切实提升单位预算管理水平和资金使用效益(《绩效自评表》详见附件)。

  2.绩效自评报告或案例

  2020年按照《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩﹝2020﹞6号)文件要求,我馆积极组织专人开展绩效自评工作,形成了预算执行情况绩效自评报告(绩效自评报告详见附件)。

  3.重点绩效评价结果

  2020年度我单位无重点绩效评价项目。


  第四部分 名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


甘肃省党史纪念馆

2021年8月25日

附件1:2020年度决算公开表(共9张表).xls

附件2:2020年部门项目支出绩效自评表.xlsx

附件3:2020年度甘肃省党史纪念馆预算执行情况自评报告.docx

(责编:党宣)
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