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2020年度中共甘肃省委党史研究室(本级)部门决算

2021-08-25    作者:    来源:甘肃党史网    点击:

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  第一部分 部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十三、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概括

  一、部门职责

  省委党史研究室主要职责是:指导全省党史工作;负责制定全省党史工作规划;系统征集专题研究资料,承担中国共产党甘肃历史的编写任务;总结党的历史经验,为省委决策提供历史借鉴;负责全省党史出版物、影视作品的审核和政治把关、史实把关工作;举办重大党史纪念活动,审查党史纪念场馆建设、陈展内容;指导红色旅游工作;负责党的文献编辑工作;开展党史宣传教育和资政育人工作。

  二、机构设置

  省委党史研究室为正厅级建制、参照公务员法管理的事业单位,内设机构7个:办公室、一处、二处、三处、文献处、信息处、机关党委。事业编制44名,实有在职人数40人,退休人员27人。

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  以上9张附表详情请见附件,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据。

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计1,195.06万元。收、支较上年决算数增加149.14万元,增长14.26%,主要原因是人员工资增加、公用经费定额增加。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计979.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入979.06万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计1,021.11万元,其中:基本支出683.74万元,占66.96%;项目支出337.37万元,占33.04%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,194.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加149.14万元,增长14.27%。主要原因是人员工资增加、公用经费定额增长,业务费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1,021.11万元,较上年决算数增加191.19万元,增长23.04%。主要原因是人员工资增加、公用经费定额增长,业务费增加。主要用于以下几个方面:

  1.一般公共服务支出年初预算数为738.98万元,支出决算为889.62万元,完成年初预算的120.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长、公用经费定额增长。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为54.32万元,支出决算为54.88万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是补缴部分人员养老保险。

  3.卫生健康支出年初预算数为41.05万元,支出决算为41.05万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算缴纳医疗保险费用。

  4.住房保障支出年初预算数为35.56万元,支出决算为35.56万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是按预算缴纳住房公积金费用。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出683.74万元。其中:人员经费622.27万元,较上年决算数增加21.35万元,增长3.55%,主要原因是工资增加、公用经费定额增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。公用经费61.48万元,较上年决算数减少20.23万元,下降24.76%,主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为9.51万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的32.70%,决算数小于预算数的主要原因是,2020年受疫情影响,上级业务单位和其他省份来甘交流考察的频次大幅度减少,我室赴外学习、考察以及调研的次数大幅减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是2020年度我单位未有因公出国境,因此未产生因公出国境费用。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.50万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的40.53%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务公车出行,压减公务用车支出。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是2020年度我单位未购置公务用车,因此未产生公务用车购置费。

  公务用车运行维护费年初预算数为7.50万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的40.53%,决算数小于预算数的主要原因是因受新冠肺炎疫情影响,全年我室赴外考察、学习、调研次数大幅减小,因此公务用车运维护费减少。

  3.公务接待费年初预算数为2.01万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的3.98%,决算数小于预算数的主要原因是来甘调研人员减少,公务接待费用减少。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待1批次8人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出61.48万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费办公设备购置费,以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少20.23万元,下降24.76%,主要原因是业务支出减少。

  其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.25万元,下降100.00%,主要原因是2020年度未召开全省党史工作会议。本年度培训费支出20.38万元,较上年决算数增加0.24万元,增长1.16%,主要原因是培训人员增加,培训开支增大。

  九、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出合计3.10万元,其中:政府采购货物支出3.10万元。授予中小企业合同金额3.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.10万元, 占政府采购支出总额的100.00%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中机要通信用车2辆、主要是用于业务工作支出。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十三、预算绩效情况说明

  (一) 预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门参加2020年绩效自评的单位有2个,省委党史研究室和下属单位甘肃省党史纪念馆,参加整体绩效评价1个,实际支出涉及财政资金1083.06万元,项目2个,以填报目标自评表形式开展自评2项(业务费、业务及印刷费),涉及财政资金351.09万元。2020年度,通过不断梳理内部管理流程,2020年预、决算信息公开及时、预算管理制度健全、资产管理高效、资金使用合规,整体支出管理效能得到了提升,按照评分标准,整体支出绩效得分为:87.35分。

  (二)绩效自评结果

  项目:业务及印刷费

  1.绩效目标自评表(绩效目标自评表详情见附件)。2020年,本部门预算支出项目1个,当年财政拨款200万元,上年结转189.71万元,合计收入389.71万元,全年支出337.37万元,执行率86.57%。通过自评,有1个项目结果为“优”。根据年初设定的绩效目标,本部门认真开展党史资料征集,深入推进党史研究,区分群体开展宣传教育,借鉴创新探索党史宣传新途径,俭朴高效举办庆祝纪念活动,高质量完成年度工作任务,开展党史资料征集研究,编辑出版党史书籍,编辑印刷《甘肃党史》期刊,开展党史宣传教育,办好《甘肃党史网》,开展党史“七进”活动,举办全省党史业务干部培训班,因村制宜开展帮扶工作。完成《甘肃革命精神谱系研究》系列书籍编辑工作,完成《陇原红故事》(第二辑)编撰工作;启动《建党100周年甘肃大事记》编纂工作;完成省社科规划项目《甘肃扶贫开发历程》课题研究,印刷《2019中国共产党甘肃大事记》500册。

  2.偏离绩效目标的原因及下一步整改措施。因疫情影响上级业务主管单位未召开安排部署2020年党史工作任务的全国性会议,故我室也未召开贯彻落实全国会议精神的全省性会议。个别书籍因出版社审读原因,未能及时出版。今后工作中规范单位预算管理,切实提升预算单位预算管理水平和资金使用效益。

  3.绩效自评报告。按照《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩﹝2020﹞6号)文件要求,我室积极组织开展绩效自评工作,形成了预算执行情况绩效自评报告(绩效自评报告详情见附件)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

  五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十四、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


                                                                                                                                              中共甘肃省委党史研究室

2021年8月25日

附件1:中共甘肃省委党史研究室(本级).xls

附件2:省委党史研究室2020年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

附件3:业务及印刷费绩效项目自评表.xlsx

(责编:党宣)
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