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中共甘肃省委政策研究室2022年部门预算公开说明

2022-02-23    作者:    来源:甘肃党史网    点击:

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门,现加挂省委改革办、省委财经办牌子,三块牌子、一套人马。

  (一)省委政策研究室主要职责

  1、根据省委的部署,紧紧围绕省委的中心工作,组织力量对全省政治、经济、文化、社会、生态等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为省委提供决策依据;对省委决策开展调查研究,总结经验,发现问题,提出对策。

  2、负责起草、协同有关部门起草省委重要文稿和省委主要领导同志的文稿;参与起草、修改省委和省委领导同志有关文稿;参与省委有关重要会议的筹备工作。

  3、承担省委领导全省经济工作、改革工作的组织协调任务;组织开展全省性有关课题的调研。

  4、组织撰写宣传、阐述党中央路线方针政策和省委工作安排的文章和著作;编辑《调查与研究》等内部刊物和其他综合性或专项信息资料。

  5、承担中共中央政策研究室和省委领导交办的其他工作任务。

  (二)省委改革办的职责

  承担省委全面深化改革委员会的日常工作。

  (三)省委财经办的职责

  承担省委财经委员会的日常工作。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  按照甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》甘机编发〔2015〕4号文件,省委政策研究室为行政机关,内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、改革办秘书处、改革办协调处、改革办督察处、财经办综合处、财经办一处、财经办二处等16个处室。目前,省委政研室实有人员69名,其中干部64名、工勤人员5名。实有退休人员21名。车辆编制4辆。

  (二)参照公务员法管理单位

  无

  (三)直属事业单位

  无

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2022年预算收入1775.20万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算减少180.41万元,下降9.23 %,下降的主要原因是压缩各项经费开支。包括:一般公共预算收入1775.20万元。

  (二)支出预算

  2022年支出预算1775.20万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算减少180.41万元,下降9.23 %,下降的主要原因是压缩各项经费开支。包括:

  1.一般公共服务支出1508.53万元。

  2.社会保障和就业支出92.28万元。

  3.卫生健康支出75.72万元。

  4.住房保障支出98.67万元。

  四、一般公共预算情况

  2022年省本级一般公共预算支出1775.20万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2022年基本支出1357.20万元,比2021年预算增长92.3 万元,增长7.30 %,增长的主要原因是增加了行政运行经费和住房保障支出。

  (二)项目支出

  2022年一般公共预算拨款项目支出预算418万元,比2021年预算减少30万元,下降6.7 %,下降的主要原因是按照省委省政府要求压缩经费。

  保障运转经费6个,主要是:《调查与研究》刊物补助费、《专呈信息》及重要文稿编印费、全面深化改革评估经费、深改办工作经费、外聘专家团经费、业务费。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (详见部门预算公开表8,9)

  1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

  2.公务接待费2.24万元,比2021年预算增加1.13万元,增长101.80 %,增长的主要原因是工作业务量增加,相应增加接待费用。

  3.公务用车购置及运行维护费19.2万元(其中:公务用车购置  0万元,公务用车运行维护费19.2万元),比2021年预算减少2.12万元,下降9.94%,下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

  4.培训费5.47万元,比2021年预算减少0.07万元,下降1.26%,下降的主要原因是压缩“三公”经费支出。

  5.会议费2万元,与上年持平。

  6.机关运行经费511.32万元,比2021年预算减少9.26万元,下降1.78%,下降的主要原因是压缩公用经费。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

  2022年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入情况

  2022年本部门无非税收入预算。

  2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

  (三)政府采购情况

  2022年我室政府采购预算总额77.44万元,其中:政府采购货物预算77.44万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为501.03万元。其中:办公用房1305.05  平方米(产权隶属省委办公厅)。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值162.84万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度各处室拟购置固定资产总额为77.44万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

  (五)重点项目情况

  2022年部门预算安排的重点项目是全面深化改革第三方评估经费。

项目概况。

  按照省委全面深化改革领导小组第二十三次会议“探索开展改革成效阶段性评估”和《中共甘肃省委全面深化改革领导小组考评改革工作办法(试行)》(甘改发〔2017〕4号)、《甘肃省全面深化改革评估办法(试行)》(甘改发〔2019〕2号)的要求,2022年拟对经济体制改革领域、社会事业改革领域、司法体制改革领域以及党的建设制度改革领域的重点改革项目推进落实情况进行第三方评估,特申请全面深化改革评估专项经费30万元。

  2.立项依据。

  《甘肃省全面深化改革评估办法(试行)》(甘改发〔2019〕2号)以及省委全面深化改革领导小组第二十三次会议要求。

  3.实施主体。

  中共甘肃省委政策研究室。

  4.实施周期。

  2022年1月1日至2022年12月31日。

  5.实施计划。

  对8个重点改革领域的改革方案推进落实情况开展评估。通过第三方评估机构,组织评估人员采取问卷调查、实地调研、座谈交流、数据分析、案例研究等方法进行评估,客观公正准确评价改革方案成效,分析存在的问题,提出进一步推进改革的意见建议,为我省深化改革提供参考。

  6.年度预算安排。

  2022年全面深化改革第三方评估经费预算安排资金30万元,由省委政研室委托科研机构和院校,对重点改革领域的改革方案推进落实情况开展评估。通过选定第三方评估机构,组织评估人员采取问卷调查、实地调研、座谈交流、数据分析、案例研究等方法进行评估,客观公正准确评价重点改革的成效,分析存在的问题,提出进一步推进改革的意见建议,为我省深化改革提供参考。

  7.预期总体目标。

  客观公正准确评价重点改革的成效,形成高质量的评估报告,为我省深入推进改革提供重要参考。

  (六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

  2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

  七、预算绩效管理情况

  (一)2021年预算绩效管理工作情况。

  2021年预算中实行绩效目标管理的项目6个,主要是:《调查与研究》刊物补助费;《专呈信息》及重要文稿编印费;全面深化改革评估经费;改革办工作经费;外聘专家团经费;业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款448万元。其中:组织自评项目6个,涉及448万元,占部门预算安排总额的100 %。

  1、绩效目标管理

  2021年部门确定三大绩效目标:

  目标1:紧紧围绕省委中心工作,对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为省委决策提供参考。

  目标2:保障省委深改办工作优质高效运转,推动省委改革决策部署贯彻落实。为省领导提供决策依据。

  目标3:负责省委财经委员会有关重要文件、文稿的起草、审核;研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议。

  2021年三大目标都已经实现。

  2、绩效运行监控

  部门设立了监控流程,严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。

  单位填写运行进行上报后到分管业务处审核、再到绩效处、绩效处审核通过后流程结束。

  3、绩效评价

  我部门牢固树立“一盘棋”意识,统筹做好政研室、改革办和财经办各项工作,各处室既分工协作又密切配合,保证了各项工作协调高效运转。

  2021年,本部门预算支出6个保障运转项目,当年财政拨款448万元,全年支出410.76万元,执行率91%。通过自评,6个项目平均得分91分,评价等级为优。

  4、结果应用及工作进展

  2021年绩效评价自评价工作已经基本完成,自评价得分91分。对于自评价发现的问题,及时的修改了2022年绩效评价设立的指标,并确定了2022年预算上报数。

  (二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

  2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个,涉及财政支出418万元,其中:一般公共预算项目6个,涉及财政支出418万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

  (三)社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员经费。

  (四)医疗卫生与计划生育支出:指支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。

  (五)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件1:省委政研室2022部门预算公开表.xls

       附件2:省委政研室+部门整体及项目绩效目标表.xls

  


  中共甘肃省委政策研究室

  2022年2月22日


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