2021年度中共甘肃省委党史研究室（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
省委党史研究室主要职责是：指导全省党史工作；负责制定全省党史工作规划；系统征集专题研究资料，承担中国共产党甘肃历史的编写任务；总结党的历史经验，为省委决策提供历史借鉴；负责全省党史出版物、影视作品的审核和政治把关、史实把关工作；举办重大党史纪念活动,审查党史纪念场馆建设、陈展内容；指导红色旅游工作；负责党的文献编辑工作；开展党史宣传教育和资政育人工作。
甘肃省党史纪念馆主要职责是：全面展示中国共产党领导甘肃人民进行革命斗争和社会主义现代化建设的伟大历史，承担弘扬革命传统、开展爱国主义教育的各种活动，协调和指导全省红色纪念馆管理与陈展业务，负责全省革命遗址和史料收藏、展览，开展革命史料丛书的编写研究，负责对外参观展览的接待工作等。
二、机构设置
1.机关内设机构
省委党史研究室为正厅级建制、参照公务员法管理的事业单位，内设机构6个：办公室、一处、二处、三处、文献处、信息处,另设机关党委。事业编制44名，实有在职人数41人,退休人员27人。
2.直属事业单位
省委党史研究室下属事业单位1个:甘肃省党史纪念馆（公益一类）。事业编制6名,实有在职人员3人，无离退休人员。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上9张附表详情请见附件，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,146.91万元。其中当年收入944.59万元，结转结余202.32万元，收、支较上年决算数减少153.30万元,下降11.79%,主要原因是压减业务经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计944.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.59万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,034.79万元，其中：基本支出790.73万元，占76.41%；项目支出244.06万元，占23.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,146.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少153.30万元，下降11.80%。主要原因是业务经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,034.19万元，占本年支出的99.94%，较上年决算数减少48.87万元，下降4.51%。主要原因是业务经费减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为752.97万元，支出决算为839.74万元，完成年初预算的111.52%,决算数大于预算数的主要原因为人员工资增加、公用经费定额标准增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为60.65万元，支出决算为110.04万元，完成年初预算的181.44%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费定额标准增加。
3．卫生健康支出年初预算数为45.61万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因是2021年度二级单位甘肃省党史纪念馆在职人员减少1名，医保缴纳费用减少。
4．住房保障支出年初预算数为40.16万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的98.36%,决算数小于预算数的主要原因为2021年度二级单位甘肃省党史纪念馆在职人员减少1名，住房公积金缴纳费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出790.13万元。其中：人员经费678.54万元，较上年决算数增加11.25万元，增长1.69%，主要原因是新增1人、在职人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费111.59万元，较上年决算数增加46.92万元，增长72.54%，主要原因是公用经费定额标准增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为12.15万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的33.44%,决算数小于预算数的主要原因是，2021年受疫情影响，上级业务单位和其他省份来甘考察交流的频次大幅度减少，我室及下属单位外出学习、考察、以及调研的次数大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是2021年度我单位未有因公出国（境），因此未产生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.84万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的41.29%,决算数小于预算数的差异主要原因是受疫情影响，全年我室及下属单位赴外考察、学习、调研次数减少，因此公务用车使用频次大幅度减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因为2021年度我单位未购置公务用车，因此未产生公务用车购置费。
公务用车运行维护费年初预算数为9.84万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的41.29%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，全年我室及下属单位赴外考察、学习、调研次数减少，因此公务用车使用频次大幅度减少。
3.公务接待费年初预算数为2.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，全年上级单位没有来甘调研指导工作，兄弟省区市党史部门未来甘考察学习，因此未产生公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出107.90万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公设备购置费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加46.42万元，增长75.50%，主要原因是业务支出增加。
本年度会议费支出2.31万元，较上年决算数增加2.31万元，增长0.00%，主要原因是会议费未发生变化。本年度培训费支出6.89万元，较上年决算数减少13.51万元，下降66.26%，主要原因是受疫情影响全省党史业务干部培训班未能按原定天数完成，培训相关经费减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计111.47万元，其中：政府采购货物支出109.76万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额111.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 111.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要用于单位业务用车。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。政府性基金支出0万元，相关表格为空。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出。国有资本经营预算支出0万元，相关表格为空。
十三、预算绩效情况说明
（1）预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，本部门参加2021年绩效自评的单位有2个：省委党史研究室和下属单位甘肃省党史纪念馆，参加整体绩效评价1个，实际支出涉及财政资金1146.91万元，项目2个，以填报目标自评表形式开展自评2项（业务费、业务及印刷费），涉及财政资金292.39万元。2021年度,通过不断梳理内部管理流程，2021年预、决算信息公开及时、预算管理制度健全、资产管理高效、资金使用合规，整体支出管理效能得到了提升，按照评分标准，整体支出绩效得分为90.07分。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
项目1：业务及印刷费
1.项目支出预算执行情况
2021年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款100万元，上年结转152.34万元，合计收入252.34万元，全年支出212.43万元，得分95.77分。通过自评，有1个项目结果为“优秀”。
根据年初设定的绩效目标，本部门认真开展党史资料征集研究，编辑出版党史书籍11册，编辑印刷《甘肃党史》期刊7期，《甘肃党史网》全年正常运行，开展党史“七进”活动5次，举办全省党史工作会1次，举办全省党史业务干部培训班1次，因村制宜开展帮扶工作1年。
2. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
一是因突发疫情影响，我室举办的全省党史业务干部培训班提前结束，未能按计划天数和内容完成培训任务。今后在筹办培训班时要准备多种预案，按计划完成培训任务。二是因编辑的涉党史部分书籍，按规定报中央有关部门审批，但上级部门一直未批复，因未予批复不能印刷出版，致使编辑印刷党史书籍册数未达标。今后将提前与上级有关部门沟通掌握相关书籍审批情况，做好书籍出版计划。
3. 绩效自评情况
按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩﹝2021﹞8号）文件要求，我室积极组织开展绩效自评工作，形成了预算执行情况绩效自评报告（绩效自评报告详情见附件），报送省财政厅审核。
项目2：业务费
1.项目支出预算执行情况
2021年，我单位预算支出项目1个，当年财政拨款36.05万元，全年支出29.63元，执行率82.19%。通过自评，项目自评得分93.22分，评价等级为优秀。
根据年初设定的绩效目标，本单位维持部门机构运行，保障完成本单位年度工作任务和上级部门安排的工作任务。实际完成情况：单位运行正常,交纳水电暖等办公费，购置办公用品，单位公务车辆正常运行，支付劳务费，基本完成单位年度工作任务，完成上级部门安排的工作任务。
2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2021年度我单位项目绩效目标指标中开展馆际交流2次，实际完成1次。由于年末新冠疫情影响，按照疫情防控要求，单位工作计划中年末开展的1次馆际交流取消。下一步我单位将提高绩效目标管理，更加合理制定年度工作计划及相应的绩效目标，及时开展工作，进一步规范单位预算管理，提高预算单位预算管理水平和资金使用效益。
（3）绩效自评结果拟应用和公开情况
按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩﹝2021﹞8号）文件要求，我单位积极组织开展绩效自评工作，形成了预算执行情况绩效自评报告（绩效自评报告详情见附件）。并按照文件要求，报省财政厅审核。
（4）部门评价项目绩效评价结果
我室2021年度绩效自评工作总体评级为“优秀”。部门整体评级为：“优秀”，2个项目参加绩效评级，其中业务及印刷费评级为“优秀”，业务费项目评级为“良好”。根据相关文件要求，我室针对财政厅反馈意见中指出的问题进一步整改完善，并在部门网站公开，增加预算绩效透明度，切实提高评价结果的严肃性和约束力。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
中共甘肃省委党史研究室
2021年8月19日