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2022年度中共甘肃省委党史研究室部门决算(汇总)

2023-08-24    作者:    来源:甘肃党史网    点击:

  目     录


  第一部分   部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  预算绩效情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  省委党史研究室主要职责是:指导全省党史工作;负责制定全省党史工作规划;系统征集专题研究资料,承担中国共产党甘肃历史的编写任务;总结党的历史经验,为省委决策提供历史借鉴;负责全省党史出版物、影视作品的审核和政治把关、史实把关工作;举办重大党史纪念活动,审查党史纪念场馆建设、陈展内容;指导红色旅游工作;负责党的文献编辑工作;开展党史宣传教育和资政育人工作。

  甘肃省党史纪念馆主要职责是:全面展示中国共产党领导甘肃人民进行革命斗争和社会主义现代化建设的伟大历史,承担弘扬革命传统、开展爱国主义教育的各种活动,协调和指导全省红色纪念馆管理与陈展业务,负责征集全省革命遗址旧址文物,开展革命史料丛书的编写研究,负责对外参观展览的接待工作等。

  二、机构设置

  1.机关内设机构

  省委党史研究室为正厅级建制、参照公务员法管理的事业单位,内设机构6个:办公室、一处、二处、三处、文献处、信息处,另设机关党委。实有在职人数39人,退休人员28人。

  2.直属事业单位

  省委党史研究室下属事业单位1个:甘肃省党史纪念馆(公益一类)。实有在职人员3人,无离退休人员。

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  以上9张附表详见附件,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表,本部门没有相关数据,故相关表格数据为空。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为1144.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.19万元,下降0.19%,主要原因是业务支出减少。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1049.53万元,其中:财政拨款收入1049.53万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1078.10万元,其中:基本支出926.24万元,占85.91%;项目支出151.87万元,占14.09%。

  4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为1144.72万元。与上年相比,各减少1.59万元,下降0.14%。主要原因是业务支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1078.10万元,较上年决算数增加43.91万元,增长4.25%。主要原因为人员工资增加、公用经费定额标准增加。

  1.一般公共服务支出

  年初预算数为817.43万元,支出决算为903.74万元,完成年初预算的110.56%,决算数大于预算数的主要原因为人员工资增加、公用经费定额标准增加。

  2.社会保障和就业支出

  年初预算数为62.22万元,支出决算为59.03万元,完成年初预算的94.87%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险因年底未核算出结果,所以年底未能缴纳,于次年缴纳。

  3.卫生健康支出

  年初预算数为55.01万元,支出决算为49.98万元,完成年初预算的90.85%,决算数小于预算数的主要原因为单位人员经费预算财政采用定额核算,与单位人员实际缴纳社保金额不一致。

  4.住房保障支出

  年初预算数为66.32万元,支出决算为65.35万元,完成年初预算的98.54%,决算数小于预算数的主要原因单位人员经费预算财政采用定额核算,与单位人员实际缴纳社保金额不一致。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出926.24万元。其中:人员经费829.43万元,较上年决算数增加150.89万元,增长22.24%,主要原因是在职人员工资增加、补发过渡性补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费96.81万元,较上年决算数减少14.78万元,下降13.25%,主要原因是因疫情影响差旅费、公车运行、接待费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

  七、机关运行经费支出情况说明

  2022年度本部门机关运行经费支出91.75万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公设备购置费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少16.14万元,下降14.96%,主要原因是因疫情影响差旅费、会议费、培训费减少。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.31万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,本年度会议采取视频会议形式召开,未产生费用。

  本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数减少6.32万元,下降91.73%,主要原因是本年度未举办培训班。

  八、政府采购支出情况说明

  2022年度本部门政府采购支出合计46.41万元,其中:政府采购货物支出44.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.66万元。授予中小企业合同金额46.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额46.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2022年度无政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出。政府性基金支出0万元,相关表格数据为空。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2022年度无国有资本经营预算收入,没有使用国有资本经营预算安排的支出。国有资本经营预算财政拨款支出0万元,相关表格数据为空。

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.15万元,支出决算为4.43万元,决算数小于预算数的主要原因为,2022年受疫情影响,上级业务单位和其他省份来甘考察交流的频次大幅度减少,我单位外出学习、考察以及调研的次数大幅减少。“三公”经费较上年决算数增加0.37万元,增长9.13%,主要原因是车辆大修,公车运行费增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用

  全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是,2022年度我单位没有因公出国(境),因此未产生因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2021和2022年度我单位均没有因公出国(境),因此未产生因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  全年预算数为9.84万元,支出决算为4.43万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,全年我单位赴外考察、学习、调研次数减少,因此公务用车使用频次大幅度减少;较上年决算数增加0.37万元,增长9.13%,主要原因是车辆大修,公车运行费增加。

  其中:公务用车购置费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因为2022年度我单位未购置公务用车,因此未产生公务用车购置费;较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因为2021年度、2022年度我单位均未购置公务用车,因此未产生公务用车购置费。

  公务用车运行维护费。全年预算数为6.58万元,支出决算为4.43万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,全年我室赴外考察、学习、调研次数减少,因此公务用车使用频次大幅度减少;较上年决算数增加0.37万元,增长9.13%,主要云因是车辆大修,公车运行费增加。

  3.公务接待费

  全年预算数为2.31万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是,受疫情影响,全年上级单位没有来甘调研指导工作,兄弟省区市党史部门未来甘考察学习,因此未产生公务接待费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因为2021年度、2022年度我单位均未有公务接待,因此未产生公务接待费用。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  第四部分  预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本单位参加2022年绩效自评的单位有1个:省委党史研究室,参加整体绩效评价1个,实际支出涉及财政资金1078.10万元,2个项目为业务及印刷费、业务费,涉及财政资金144.93万元。以填报目标自评表形式开展自评2项(业务及印刷费、业务费),占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位严格管理资金使用,完成年初设定的项目绩效目标,在疫情的情况下能够保障单位业务工作的正常开展,使财政资金使用效率进一步提高。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  业务及印刷费:

  我单位在2022年度部门决算中,反映了业务及印刷费1个项目的绩效自评,项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.54分。项目全年预算数为114.52万元,执行数为108万元,完成预算的94.31%。根据年初设定的绩效目标,本单位认真开展党史资料征集研究,编辑出版党史书籍5册,编辑印刷《甘肃党史》期刊7期,《甘肃党史网》全年正常运行,举办党史青年讲堂5次,开展党史宣教“七进”活动年度指标值10次,举办全省党史研究室主任会议1次(视频会议)。

  发现的主要问题及原因:未按照年初设定的绩效目标,按期举办全省党史业务干部培训班。主要原因是因疫情影响,我室未能按计划举办全省党史业务干部培训班。

  下一步改进措施:今后在筹办培训班时要准备多种预案,保证能够按计划结合工作需要完成培训任务,进一步提升预算绩效编制水平。

  业务费:

  我单位在2022年度部门决算中反映业务费1个项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.94分,评价等级为“优秀”。项目全年预算数为30.41万元,执行数为27.96万元,完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况:维持单位日常运行,完成年度单位水、电、暖、网络通信等费用缴纳,购置办公用品,保障单位1辆公务车辆运行,支付临聘人员劳务费;完成单位年度工作任务,开展馆际交流3次,“甘肃红色纪念馆”网站运行及信息更新;配合完成《中国共产党甘肃历史展览大纲》资料征集、核校、样书印刷工作,完成制作《中国共产党甘肃历史(新民主主义革命时期)》活动展板,完成《甘肃扶贫资料选编》资料征集、校对工作等;开展乡村振兴帮扶活动;完成上级部门安排的其他工作。本项目无偏离绩效目标的原因及下一步改进措施情况。

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共甘肃省委党史研究室

  2023年8月24日

        附件1:2022决算公开汇总表.xlsx

附件2:2022年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

附件3:整体绩效自评.xls

附件4:业务及印刷费.xlsx

附件5:业务费.xlsx

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