2022年度中共甘肃省委政策研究室部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共甘肃省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门，现加挂中共甘肃省委全面深化改革委员会办公室、中共甘肃省委财经委员会办公室牌子，三块牌子、一套人马。
(一)省委政策研究室主要职责
省委政研室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职能是根据省委的决策部署，紧紧围绕省委的中心工作，组织力量对全省经济、政治、文化、生态等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为省委决策提供依据；对省委决策开展调查研究，总结经验，发现问题，提出对策。负责起草、协同有关部门起草省委重要文稿和省委主要领导同志文稿；参与起草、修改省委和省委领导同志有关文稿；参与省委有关重要会议的筹备工作；承担省委领导全省经济工作、农村工作的组织协调任务；承担省委全面深化改革委员会办公室、省委财经委员会办公室的日常工作；负责省委领导同志基层联络点的联络工作；指导全省党委系统的调研工作，组织开展全省性有关课题的调研，组织撰写宣传、阐述中央和省委方针政策的文章和著作；编辑《调查与研究》内部刊物和其他综合性或者专项信息资料；承担中央政策研究室和省委领导交办的其他工作。
(二)省委全面深化改革委员会办公室主要职责
省委全面深化改革委员会办公室主要负责日常文电处理、会务、档案工作，为省委领导同志提供参阅材料和信息，参加起草和修改省委有关深化改革方面的重要文稿等；负责了解和协调省委有关重大改革政策措施落实情况；负责与专项小组、省直各部门、各市州党委全面深化改革工作的联络沟通等。承担经济体制改革和生态文明体制改革相关任务；承担政治体制、文化体制、社会体制、党的建设制度改革相关任务；负责督促落实省委部署的各项改革事项，负责督察改革方案制定、改革措施落实和改革试点推进工作，负责督促各级改革工作机构开展改革督察工作，负责组织开展改革考核评价工作，负责完成中央改革办和省委领导交办的督察督办任务等。
(三)省委财经委员会办公室主要职责
省委财经委员会办公室主要负责省委财经委员会有关重要文件、文稿的起草、审核；负责编发全省财经工作经验和动态信息；负责与中央财经办的对口联系等；负责研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议；负责组织协调全省财经重大课题调研等；负责筹办省委财经委员会及其办公室会议；组织开展重大课题研究；负责联系中央财经办和其他省区市财经办等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
按照甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》甘机编发〔2015〕4号文件，省委政策研究室为行政机关，内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、改革办秘书处、改革办协调处、改革办督察处、财经办综合处、财经办一处、财经办二处等16个处室。目前，省委政研室实有人员69名，其中干部64名、工勤人员5名。实有退休人员21名。车辆编制4辆。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
第二部分 2022年度部门决算报表
(见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计为2075.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.0万元，下降1.28%，主要原因是贯彻省委省政府关于过紧日子的要求，压减各项开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1938.12万元,其中：财政拨款收入1938.12万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1906.06万元,其中：基本支出1558.67万元,占81.77%；项目支出347.39万元,占18.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2075.50万元。与上年相比,各减少27.0万元,下降1.28%。主要原因是贯彻省委省政府关于过紧日子的要求，压减各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1906.06万元,较上年决算数减少59.06万元,下降3.01%。主要原因是贯彻省委省政府关于过紧日子的要求，压减各项开支。
1. 一般公共服务支出年初预算数为1508.53万元,支出决算为1659.95万元,完成年初预算的110.04%,决算数大于预算数的是主要原因是增加上年结转数。
2.社会保障与就业支出年初预算数为92.28万元,支出决算为92.28万元,完成年初预算的100.0%。
3.卫生健康支出年初预算数为75.72万元,支出决算为79.56万元,完成年初预算的105.08%,决算数大于预算数的主要原因是补缴新调入人员核定后的卫生健康支出。
4.住房保障支出年初预算数为98.67万元,支出决算为74.26万元,完成年初预算的75.26%,决算数小于预算数的主要原因是2022年调整人员住房保障支出缴费比例，按核定后的标准缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.67万元。其中：人员经费1417.35万元,较上年决算数增加294.74万元,增长26.25%,主要原因是有新增调入人员，工资、奖金等增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。公用经费141.33万元,较上年决算数减少94.14万元,下降39.98%,主要原因是由于疫情支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度我室机关运行经费支出141.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少94.14万元,下降39.98%,主要原因是由于疫情原因支出减少。
2022年度会议费支出0.60万元,较上年决算数减少0.55万元,下降47.83%,主要原因是由于疫情无法召开现场会议。本年度培训费支出14.01万元,较上年决算数增加9.89万元,增长240.05%,主要原因是近3年的新任处级干部由于疫情原因没有培训，省委组织部集中安排到2022年培训，导致2022年度培训费增加。
八、政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出合计82.78万元,其中：政府采购货物支出25.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.35万元。授予中小企业合同金额82.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额82.78万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日,我室共有车辆4辆,其中，机要通信用车4辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我室2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我室2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为21.44万元,支出决算为8.44万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年由于疫情“三公”经费支出减少,较上年决算数减少4.43万元,下降34.44%,主要原因一是严控“三公”经费支出，二是由于疫情“三公”经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算数0.00万元，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.20万元,支出决算为8.44万元,决算数小于预算数的主要原因由于疫情“三公”经费支出减少。较上年决算数减少4.43万元,下降34.44%,主要原因是压减“三公”经费开支。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%，较上年无变化。公务用车运行维护费全年预算数为19.20万元,支出决算为8.44万元,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情“三公”经费支出减少,较上年决算数减少4.43万元,下降34.44%,主要原因是压减“三公”经费开支。
3.公务接待费全年预算数为2.24元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是严格控制接待批次和人数，由于疫情无外省来甘调研人员，我室实现零接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度我室因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我室对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金455.24万元（其中本年财政拨款418万元,上年结转37.24万元）,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对我室部门整体进行评价,涉及一般公共预算资金2075.50万元（其中本年财政拨款1938.12万元,上年结转137.38万元）,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看,根据2022年部门整体绩效目标申报表，以及我室2022年整体工作开展情况，结合绩效目标对2022年整体工作完成情况进行了逐项评价，整体评价较好，各项工作取得了较好的成效。对我室整体支出绩效评价自评89.68分，总体评级为良好。
2022年我室预算支出项目6个，当年财政拨款共418万元，上年结转37.24万元，全年支出共347.38万元，执行率76.30%，通过自评6个项目平均得分91.69 分，评价等级为优。
(二)绩效自评结果
我室在2022年度部门决算中反映《调查与研究》刊物补助费、《专呈信息》及重要文稿编印费、全面深化改革评估经费、深改办工作经费、外聘专家团经费、业务费6个项目绩效自评结果。通过6个项目绩效评级自评平均得分91.69 分，评价等级为优。分项目自评结果如下：
1.《调查与研究》刊物补助费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.09 分，绩效评价总分值100分，评价结果为优。项目全面预算数为50万元，上年结转12.16万元，本年执行49.82万元，结转下年12.35万元，完成预算的80.13%。
绩效目标完成情况：紧紧围绕省第十四次党代会经济部署，组织开展了2022年上半年重大项目建设、工业经济运行、农业农村经济运行等调研，联合有关单位开展了我省迎峰度夏能源保供情况分析研判，完成相关调研报告12篇。聚焦完成中央政研室委托调研任务，扎实开展黄河流域水污染治理调查研究，按时上报了调研报告。坚持每周汇总整理国家部委和外省最新政策、我省各市州和兰州新区经济动态，每季度分析研判全省经济形势和下一步重点任务，呈送省领导参阅。2022年度《调查与研究》刊物补助费完成刊物印刷次数61200册，调研交流次数12次，课题成果验收通过率100%。
发现的主要问题及原因：绩效评价指标编制不够准确。
下一步改进措施： 完善评价指标体系。在总结2022年绩效评价工作基础上，优化完善评价指标体系，制定合理的绩效评价工作方案，确保部门评价结果完整准确。
2.《专呈信息》及重要文稿编印费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.85 分，绩效评价总分值100分，评价结果为优。项目全面预算数为100万元，上年结转10.11万元，本年执行82.87万元，结转下年27.24万元，完成预算的75.26%。
绩效目标完成情况：2022年度为全省十四个市州刊发刊发《智库专呈》、《财经工作专呈》、《甘肃数据》等期刊，配合省委办公厅开展了加强党的建设专题调研，完成了相关调研报告。继续发挥省委政研室22家智库单位的“外脑”作用，确定重点课题开展委托调研。把内部刊物作为间接调研渠道，全年编印《甘肃数据》3期400册、《智库专呈》12期。通过对全省经济运行动态的跟踪掌握，为省委决策提供了较为有价值的参考。
发现的主要问题及原因：由于2022受新冠疫情影响，按照疫情防控要求，单位工作计划中部分项目预算未支出，导致预算执行率偏低。
下一步改进措施： 根据项目资金管理办法加快资金支付进度。
3. 全面深化改革评估经费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.27 分。绩效评价总分值100分，评价结果为优。项目全面预算数为30万元，上年结转1.90万元，本年执行22.30万元，结转下年9.60万元，完成预算的69.50%。
项目绩效目标完成情况：按照中共甘肃省委全面深化改革委员会的安排部署，根据甘肃省财政厅、甘肃省发展和改革委员会关于印发《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采〔2020〕13号），评估服务费用50万以下由单位自行采购的规定，省委改革办委托专业功底扎实、评估经验丰富的兰州大学作为第三方评估机构，对4项社会关注度高、涉及群众利益深的改革事项进行第三方评估。
发现的主要问题及原因：绩效评价指标编制不够准确。
下一步改进措施： 一是完善评价指标体系。在总结2022年绩效评价工作基础上，优化完善评价指标体系，制定合理的绩效评价工作方案，确保部门评价结果完整准确。二是加大培训宣传力度。对有需要的处室现场指导，确保自评工作顺利完成，不断提升绩效管理意识和自评工作能力。
4.深改办工作经费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.83 分，绩效评价总分值100分，评价结果为良好。项目全面预算数为60万元，上年结转3.95万元，2022年执行40.64万元，结转下年23.31万元，完成预算的63.55%。
绩效目标完成情况：2022年度我室根据单位《工作要点》和《工作台账》，筹备召开2次省委深改委会议，研究制定省委深改委2022年度《工作要点》和《工作台账》《动态台账》，全面编印《改革动态》125期，研究谋划8个领域115项改革任务，省级层面全年出台改革方案89个，完成8项改革试点阶段性工作。围绕落实省第十四次党代会确定的改革部署，制定系统的改革实施规划，明确了今后5年需要推进落实的72项重点改革任务。牵头组织推进全省深化国防动员体制改革，组织开展农口三个部门机构设置和运行情况调研，组织开展扶贫项目资产监管调研，提出建议方案供决策参考。组织开展“三孩”政策落实情况调研，形成了调研报告并报中央改革办。
发现的主要问题及原因：由于2022年受新冠疫情影响，按照疫情防控要求，单位工作计划中部分项目预算未支出，导致预算执行率偏低。
下一步改进措施： 根据项目资金管理办法加快资金支付进度。
5．外聘专家团经费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效评价总分值100分，项目自评得分87.08 分，评价结果为良好。项目全面预算数为50万元，上年结转14.70万元，本年执行14.70万元，结转下年35.30万元，完成预算的29.40%。
绩效目标完成情况：围绕省委省政府中心工作、全省改革发展面临的重大问题和群众关注的热点难点焦点问题，列出12个左右课题，以政府购买服务的方式委托智库单位开展研究，摸清情况、分析原因、提出建议，为省委决策提供智力支持。2022年度智库报告使用率达100%，为省委政研室起草文稿提供了重要参考和可靠依据。
发现的主要问题及原因：由于2022年受新冠疫情影响，按照疫情防控要求，单位工作计划中部分项目预算未支出，导致预算执行率偏低。
下一步改进措施： 一是根据项目资金管理办法加快资金支付进度。二是完善绩效评价管理制度。我室将根据财政部门出台的预算绩效管理办法，结合单位实际情况制定出台部门绩效管理办法。将绩效管理覆盖事前、事中、事后全过程，提高财政资金使用效益。
6.业务费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效评价总分值100分，项目自评得分98.01分，评价结果为优。项目全面预算数为128万元，上年结转9.12万元，本年执行137.06万元，结转下年0.06万元，完成预算的99.96%。
绩效目标完成情况：2022年以来，以服务保障党的二十大和省第十四次党代会为重点，起草各类文稿680余篇，审改新闻稿220余篇。
发现的主要问题及原因：绩效评价指标编制不够准确。
下一步改进措施： 一是完善评价指标体系。在总结2022年绩效评价工作基础上，优化完善评价指标体系，制定合理的绩效评价工作方案，确保部门评价结果完整准确。二是加大培训宣传力度。对有需要的处室现场指导，确保自评工作顺利完成，不断提升绩效管理意识和自评工作能力。
(三)部门绩效评价结果
2022年度部门绩效评价工作总体评价结果为优秀，其中部门整体绩效评价自评得分89.68分，评价等级为良好；6个项目自评结果平均得分91.69 分，评价等级为优。按照省财政厅的要求，我室2022年将全面深化改革评估经费项目作为重点项目进行绩效评价，评价得分92.70分，评价结果为优。自评结果上报财政厅审核，项目自评表、自评报告、重点项目绩效报告见附表。
（见附件2、附件3、附件4、附件5）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十二、社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出：指支付给医保部门的在职及退休人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助支出。
十四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房存储金。
附件1-中共甘肃省委政策研究室2022年决算公开表.xlsx
附件2-省委政研室2022年部门整体支出绩效评价报告(1)(1).docx
附件3-中共甘肃省委政策研究室部门整体绩效自评表(1).xls
附件5-省委政研室重点项目绩效自评（全面深化改革评估经费）.docx
中共甘肃省委政策研究室
2023年8月23日