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中共甘肃省委政策研究室2024年部门预算公开情况说明

2024-02-23    作者:    来源:甘肃党史网    点击:

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  第一部分  部门基本概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置情况

  第二部分 2024年部门预算情况说明

  三、 收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

  第三部分 2024年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十、政府性基金预算支出情况表

  十一、部门管理转移支付表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表



  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  中共甘肃省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共甘肃省委全面深化改革委员会办公室、中共甘肃省委财经委员会办公室设在中共甘肃省委政策研究室。

  (一)省委政策研究室主要职责

  省委政研室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职能是根据省委的决策部署,紧紧围绕省委的中心工作,组织力量对全省经济、政治、文化、生态等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为省委决策提供依据;对省委决策开展调查研究,总结经验,发现问题,提出对策。负责起草、协同有关部门起草省委重要文稿和省委主要领导同志文稿;参与起草、修改省委和省委领导同志有关文稿;参与省委有关重要会议的筹备工作;承担省委领导全省经济工作、农村工作的组织协调任务;承担省委全面深化改革委员会办公室、省委财经委员会办公室的日常工作;负责省委领导同志基层联络点的联络工作;指导全省党委系统的调研工作,组织开展全省性有关课题的调研,组织撰写宣传、阐述中央和省委方针政策的文章和著作;编辑《调查与研究》内部刊物和其他综合性或者专项信息资料;承担中央政策研究室和省委领导交办的其他工作。

  (二)省委全面深化改革委员会办公室主要职责

  省委全面深化改革委员会办公室主要负责日常文电处理、会务、档案工作,为省委领导同志提供参阅材料和信息,参加起草和修改省委有关深化改革方面的重要文稿等;负责了解和协调省委有关重大改革政策措施落实情况;负责与专项小组、省直各部门、各市州党委全面深化改革工作的联络沟通等。承担经济体制改革和生态文明体制改革相关任务;承担政治体制、文化体制、社会体制、党的建设制度改革相关任务;负责督促落实省委部署的各项改革事项,负责督察改革方案制定、改革措施落实和改革试点推进工作,负责督促各级改革工作机构开展改革督察工作,负责组织开展改革考核评价工作,负责完成中央改革办和省委领导交办的督察督办任务等。

  (三)省委财经委员会办公室主要职责

  省委财经委员会办公室主要负责省委财经委员会有关重要文件、文稿的起草、审核;负责编发全省财经工作经验和动态信息;负责与中央财经办的对口联系等;负责研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议;负责组织协调全省财经重大课题调研等;负责筹办省委财经委员会及其办公室会议;组织开展重大课题研究;负责联系中央财经办和其他省区市财经办等工作。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  按照甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》(甘机编发〔2015〕4号文件),省委政策研究室为行政机关,内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、改革办秘书处、改革办协调处、改革办督察处、财经办综合处、财经办一处、财经办二处等16个处室。目前,省委政研室实有人员66名,其中干部62名、工勤人员4名。实有退休人员23名。车辆编制4辆。

  (二)参照公务员法管理单位 

        本部门无参照公务员法管理单位。

  (三)直属事业单位

  本部门无直属事业单位。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2024年部门收支总预算2,009.57万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  (一)收入预算

  2024年收入预算2,009.57万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

  一般公共预算收入1,929.11万元,占96%;

  政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

  上年结转收入80.46万元,占4%;

  其他收入0.00万元,占0.00%。

  图1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入


  (二)支出预算

  2024年支出预算2,009.57万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出1,519.11万元,占75.60%;项目支出410.00万元,占20.40%;上年结转收入80.46万元,占4%。

  四、一般公共预算情况

  2024年一般公共预算支出1,929.11万元,包括:一般公共服务支出1,591.92万元、社会保障和就业支出134.43万元、卫生健康支出82.62万元、住房保障支出120.14万元。

  具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

  图2、支出预算构成

一般公共服务支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出


  (一)基本支出

  2024年基本支出1,519.11万元,比2023年预算减少94.29万元,下降5.84%,下降的主要原因是根据省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费。

  其中:人员经费支出1,265.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

  公用经费支出253.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出

  2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算410.00万元,比2023年预算减少8.00万元,下降1.91%,下降的主要原因根据省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩项目经费。

  经济社会发展项目0个。

  保障运转经费6个,主要是《调查与研究》刊物补助费、《专呈信息》及重要文稿编印费、全面深化改革评估经费、深改办工作经费、外聘专家团经费、业务费。

  其他项目0个。

  (三)支出功能分类说明

  1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2024年预算数为1,141.74万元,较2023年预算减少35.39万元,下降3.01%,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费以及在职人员较2023年有所减少。

  2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):2024年预算数为410.00万元,较2023年预算减少8.00万元,下降1.91%,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费以及在职人员较2023年有所减少。

  3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2024年预算数为40.18万元,较2023年预算减少12.72万元,下降24.05%,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费以及在职人员较2023年有所减少。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为5.36万元,较2023年预算增加1.40万元,增长35.35%,增长的主要原因预算项目标准增加以及离退休人员增加。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为127.48万元,较2023年预算减少16.26万元,下降11.31%,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费以及在职人员较2023年有所减少。

  6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为1.59万元,较2023年预算减少0.21万元,下降11.67%,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费以及在职人员较2023年有所减少。

  7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为50.51万元,较2023年预算减少6.44万元,下降11.31%,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费以及在职人员较2023年有所减少。

  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为32.11万元,较2023年预算减少16.64万元,下降34.13%,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费以及在职人员较2023年有所减少。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为120.14万元,较2023年预算减少8.03万元,下降6.27%,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费以及在职人员较2023年有所减少。

  五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算19.26万元,较2023年预算减少0.18万元。

  1.因公出国(境)费用0.00万元,与2023年预算持平,主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费,未安排出国事宜。

  2.公务接待费2.16万元,较2023年预算减少0.08万元,下降3.57%,下降的主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费,减少安排公务接待。

  3.公务用车购置及运行维护费17.10万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费17.10万元),较2023年预算减少0.10万元,下降0.58%,下降的主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费,减少公务用车。

  (二)培训费预算情况说明

  培训费4.20万元,较2023年预算减少1.05万元,下降20%,下降的主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费,减少培训经费支出。

  (三)会议费预算情况说明

  会议费1.60万元,较2023年预算减少0.40万元,下降20%,下降的主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费,减少会议费支出。

  图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费  培训费

因公出国(境)费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置

  (详见部门预算公开表8)

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费484.87万元,较2023年预算减少27.74万元,下降5.41%,下降的主要原因按照省委省政府严格落实过紧日子的要求压缩经费,减少机关运行经费支出。

  (详见部门预算公开表9)

  七、政府采购安排情况

  2024年,部门政府采购预算总额211.13万元,其中:政府采购货物预算40.53万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算170.60万元。

  2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额211.13万元,小微企业预留政府采购项目预算金额211.13万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为509.06万元。其中:办公用房0平方米,价值0.00万元。预算单位共有公务用车4辆,价值162.84万元。单价20.00万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约40.53万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表(详见部门预算公开表10)。

  (二)非税收入情况

  本部门2024年无非税收入,2024年计划征收0.00万元。

  (三)重点项目情况

  项目名称:深改办工作经费

  1.项目概况:深改办工作经费主要是保障省委全面深化改革委员会办公室日常文电处理、会务、档案工作与专项小组、省直各部门、各市州党委全面深化改革工作的联络沟通等,保障起草和修改省委有关深化改革方面的重要文稿等,为省委领导同志提供参阅材料和信息;了解和协调省委有关重大改革政策措施落实情况;保障承担经济体制改革和生态文明体制改革相关任务;承担政治体制、文化体制、社会体制、党的建设制度改革相关任务;督促落实省委部署的各项改革事项,督察改革方案制定、改革措施落实和改革试点推进工作,督促各级改革工作机构开展改革督察工作,组织开展改革考核评价工作,完成中央改革办和省委领导交办的督察督办任务等。项目安排预算资金60.00万元。

  2.立项依据:根据甘发〔2014〕7号文件和《中央全面深化改革委员会工作规则》《中央全面深化改革委员会办公室工作细则》和《中共甘肃省委全面深化改革委员会工作规则》;《中共甘肃省委全面深化改革委员会办公室工作细则》要求,履行省委改革办工作职责,按照国家财务制度、省财政预算管理有关规定以及省委政研室财务管理制度使用资金。

  3.实施主体:中共甘肃省委政策研究室

  4.实施周期:2024年

  5.实施计划:①全面深化改革委员会会议,支出会议经费1.60万元。②14个地州市和外省市区改革调研、督察、考核6次,包括会议费0.96万元;差旅费15.00万元;业务办公费26.84万元主要是业务办公费用。 ③履行省委改革办工作职责,支付与改革有关的各种公文印刷费用,包括改革文件、函件、简报、会议材料以及各类工作资料汇编等,预测印刷费9.60万元。④邮寄费6.00万元,包括向各市州、各专项小组、省直有关部门以及外省(市、区)邮寄文件等。

  6.年度预算安排:2024年预算安排60.00万。

  7.预期总体目标:

  ①确保全面深化改革委员会履行本部门职责,全面贯彻落实中央关于全面深化改革重大方针政策和省委关于全面深化改革的重要工作部署和安排,抓好改革方案、改革举措的落地见效。

  ②为加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面提供强大动力活力。

  (四)部门管理转移支付情况

  未安排预算,部门管理转移支付表为空表(详见部门预算公开表11)。

  1.一般性转移支付未安排。

  2.专项转移支付未安排。

  3.政府性基金转移支付未安排。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表(详见部门预算公开表12)。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2023年预算绩效管理工作情况

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为100%。

  2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目6个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目预算执行率偏低。开展1-9月绩效运行监控项目6个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目绩效指标未完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:项目实施单位按期完成整改。

  3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,单位整体支出1个,项目支出6个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:部门整体和项目绩效自评随同决算全部公开。

  4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2024年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

  (二)2024年绩效目标编制情况

  2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标27个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标67个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映中共甘肃省委政策研究室的基本支出。

  12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

  13、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

  14、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映中共甘肃省委政策研究室的基本支出。

  15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中共甘肃省委政策研究室开支的离退休经费。

  18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

  22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

  38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

  42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  44、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  45、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  46、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  47、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  48、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  49、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  50、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  51、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

  52、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

  53、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  54、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  55、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

  56、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  57、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  58、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  59、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

  60、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

  61、资本性支出(基本建设)(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。


  附件:1.中共甘肃省委政策研究室2024年单位预算公开表

  2.中共甘肃省委政策研究室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


  中共甘肃省委政策研究室

  2024年2月23日

附件1:

表一、部门收支总体情况表 

 单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1,929.11

  一、一般公共服务支出

  1,672.38

  二、政府性基金预算财政拨款收入


  二、外交支出


  三、国有资本经营预算收入


  三、国防支出


  四、教育专户核算


  四、公共安全支出


  五、事业收入


  五、教育支出


  六、上级补助收入


  六、科学技术支出


  七、附属单位上缴收入


  七、文化旅游体育与传媒支出


  八、经营收入


  八、社会保障和就业支出

  134.43

  九、其他收入


  九、社会保险基金支出




  十、卫生健康支出

  82.62



  十一、节能环保支出




  十二、城乡社区支出




  十三、农林水支出




  十四、交通运输支出




  十五、资源勘探工业信息等支出




  十六、商业服务业等支出




  十七、金融支出




  十八、援助其他地区支出




  十九、自然资源海洋气象等支出




  二十、住房保障支出

  120.14



  二十一、粮油物资储备支出




  二十二、国有资本经营预算支出




  二十三、灾害防治及应急管理支出




  二十四、预备费




  二十五、其他支出




  二十六、转移性支出




  二十七、债务还本支出




  二十八、债务付息支出




  二十九、债务发行费用支出




  三十、抗疫特别国债安排的支出






  本年收入合计

  1,929.11

  本年支出合计

  2,009.57





  十、上年结转

  80.46

  三十一、结转下年


  十一、上年结余








  收入总计

  2,009.57

  支出总计

  2,009.57







  表二、部门收入总体情况表   

 单位:万元

  项目

  预算数

  **

  1

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1,929.11

  经费拨款

  1,929.11

  本年收入合计

  1,929.11











  十、上年结转

  80.46

  财政性资金结转

  80.46

  一般公共预算收入结转

  80.46

  政府性基金预算收入结转


  国有资本经营收入结转


  非财政性资金结转


  教育专户结转


  十一、上年结余


  财政性资金结余


  一般公共预算收入结余


  政府性基金预算收入结余


  国有资本经营收入结余


  非财政性资金结余


  收入合计

  2,009.57



  表三、部门支出总体情况表

  单位:万元

  支出功能分类科目

  支出合计

  基本支出

  项目支出

  上年结转

  **

  1

  2

  3

  4

  总计

  2,009.57

  1,519.11

  410.00

  80.46

  [201]一般公共服务支出

  1,672.38

  1,181.92

  410.00

  80.46

  [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

  1,632.20

  1,141.74

  410.00

  80.46

  [2013101]行政运行

  1,141.74

  1,141.74



  [2013105]专项业务

  490.46


  410.00

  80.46

  [20136]其他共产党事务支出

  40.18

  40.18



  [2013601]行政运行

  40.18

  40.18



  [208]社会保障和就业支出

  134.43

  134.43



  [20805]行政事业单位养老支出

  132.84

  132.84



  [2080501]行政单位离退休

  5.36

  5.36



  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

  127.48

  127.48



  [20899]其他社会保障和就业支出

  1.59

  1.59



  [2089999]其他社会保障和就业支出

  1.59

  1.59



  [210]卫生健康支出

  82.62

  82.62



  [21011]行政事业单位医疗

  82.62

  82.62



  [2101101]行政单位医疗

  50.51

  50.51



  [2101103]公务员医疗补助

  32.11

  32.11



  [221]住房保障支出

  120.14

  120.14



  [22102]住房改革支出

  120.14

  120.14



  [2210201]住房公积金

  120.14

  120.14




  表四、财政拨款收支总体情况表

  单位:万元

  收      入

  支      出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一、本年收入

  1,929.11

  一、本年支出

  1,929.11

  (一)一般公共预算财政拨款

  1,929.11

  (一)一般公共服务支出

  1,591.92

  (二)政府性基金预算财政拨款


  (二)外交支出


  (三)国有资本经营预算财政拨款


  (三)国防支出




  (四)公共安全支出




  (五)教育支出




  (六)科学技术支出




  (七)文化体育与传媒支出




  (八)社会保障和就业支出

  134.43



  (九)社会保险基金支出




  (十)卫生健康支出

  82.62



  (十一)节能环保支出




  (十二)城乡社区支出




  (十三)农林水支出




  (十四)交通运输支出




  (十五)资源勘探工业信息等支出




  (十六)商业服务业等支出




  (十七)金融支出




  (十八)援助其他地区支出




  (十九)自然资源海洋气象等支出




  (二十)住房保障支出

  120.14



  (二十一)粮油物资储备支出




  (二十二)国有资本经营预算支出




  (二十三)灾害防治及应急管理支出




  (二十四)预备费




  (二十五)其他支出




  (二十六)债务还本支出




  (二十七)债务付息支出




  (二十八)债务发行费用支出




  (二十九)抗疫特别国债安排的支出






  收  入  总  计

  1,929.11

  支  出  总  计

  1,929.11







  表五、财政拨款支出表

  单位:万元

  单位名称

  总计

  一般公共预算支出

  政府性基金预算支出

  国有资本经营预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  [107001]中共甘肃省委政策研究室

  1,929.11

  1,929.11

  1,519.11

  410.00


















  

  表六、一般公共预算支出情况表

  单位:万元

  支出功能分类科目

  一般公共预算支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3


  总计

  1,929.11

  1,519.11

  410.00

  201

  一般公共服务支出

  1,591.92

  1,181.92

  410.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  1,551.74

  1,141.74

  410.00

  2013101

  行政运行

  1,141.74

  1,141.74


  2013105

  专项业务

  410.00


  410.00

  20136

  其他共产党事务支出

  40.18

  40.18


  2013601

  行政运行

  40.18

  40.18


  208

  社会保障和就业支出

  134.43

  134.43


  20805

  行政事业单位养老支出

  132.84

  132.84


  2080501

  行政单位离退休

  5.36

  5.36


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  127.48

  127.48


  20899

  其他社会保障和就业支出

  1.59

  1.59


  2089999

  其他社会保障和就业支出

  1.59

  1.59


  210

  卫生健康支出

  82.62

  82.62


  21011

  行政事业单位医疗

  82.62

  82.62


  2101101

  行政单位医疗

  50.51

  50.51


  2101103

  公务员医疗补助

  32.11

  32.11


  221

  住房保障支出

  120.14

  120.14


  22102

  住房改革支出

  120.14

  120.14


  2210201

  住房公积金

  120.14

  120.14







 


  表七、一般公共预算基本支出情况表

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  **

  **

  1

  2

  3


  总计

  1,519.11

  1,265.20

  253.91

  301

  工资福利支出

  1,259.84

  1,259.84


  30101

  基本工资

  364.30

  364.30


  30102

  津贴补贴

  309.05

  309.05


  30103

  奖金

  254.66

  254.66


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  127.48

  127.48


  30110

  职工基本医疗保险缴费

  47.80

  47.80


  30111

  公务员医疗补助缴费

  32.11

  32.11


  30112

  其他社会保障缴费

  4.30

  4.30


  30113

  住房公积金

  120.14

  120.14


  302

  商品和服务支出

  253.91


  253.91

  30201

  办公费

  110.18


  110.18

  30205

  水费

  0.85


  0.85

  30206

  电费

  0.91


  0.91

  30207

  邮电费

  1.48


  1.48

  30208

  取暖费

  5.02


  5.02

  30211

  差旅费

  6.65


  6.65

  30213

  维修(护)费

  3.26


  3.26

  30216

  培训费

  3.24


  3.24

  30217

  公务接待费

  2.16


  2.16

  30228

  工会经费

  6.65


  6.65

  30229

  福利费

  10.23


  10.23

  30231

  公务用车运行维护费

  11.10


  11.10

  30239

  其他交通费用

  91.03


  91.03

  30299

  其他商品和服务支出

  1.15


  1.15

  303

  对个人和家庭的补助

  5.36

  5.36


  30302

  退休费

  5.36

  5.36







 

  表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  单位:万元

  单位名称

  “三公”经费

  会议费

  培训费

  合计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

  公务用车购置

  公务用车运行维护费

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  [107001]中共甘肃省委政策研究室

  19.26


  2.16


  17.10

  1.60

  4.20









 


  表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  单位:万元

    

  序号

  部门预算支出经济分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3


  总计

  484.87

  150.83

  334.04

  1

  [30201]办公费

  290.02

  110.18

  179.84

  2

  [30202]印刷费

  69.60


  69.60

  3

  [30205]水费

  0.85

  0.85


  4

  [30206]电费

  0.91

  0.91


  5

  [30207]邮电费

  17.48

  1.48

  16.00

  6

  [30208]取暖费

  5.02

  5.02


  7

  [30209]物业管理费




  8

  [30211]差旅费

  67.65

  6.65

  61.00

  9

  [30213]维修(护)费

  3.26

  3.26


  10

  [30215]会议费

  1.60


  1.60

  11

  [30218]专用材料费




  12

  [30229]福利费

  10.23

  10.23


  13

  [30231]公务用车运行维护费

  17.10

  11.10

  6.00

  14

  [30299]其他商品和服务支出

  1.15

  1.15


  15

  [31002]办公设备购置






  表十、政府性基金预算支出情况表

  单位:万元

  项目

  预算数

  **

  1











  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


  表十一、部门管理转移支付表

  单位:万元

  单位名称

  合计

  一般公共预算项目支出

  政府性基金预算项目支出

  国有资本经营预算项目支出

  **

  1

  2

  3

  4


























  未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

  

  表十二、国有资本经营预算支出情况表

  单位:万元

  项目

  预算数

  **

  1











  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


  附件2

  部门整体支出绩效目标表(2024年度)

  单位名称

  中共甘肃省委政策研究室

  总体目标

  目标一:紧紧围绕省委中心工作,对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为省委决策提供参考。目标二:保障省委深改组工作优质高效运转,推动省委改革决策部署贯彻落实。为省领导提供决策依据。目标三:负责起草、协同有关部门起草省委重要文稿和省委主要领导同志的文稿;参与起草、修改省委和省委领导同志有关文稿;参与省委有关重要会议的筹备工作。

  预算情况(万元)

  按支出类型分

  预算金额

  按来源类型分

  预算金额

  基本支出

  人员经费

  1,265.20

  当年财政拨款

  1,929.11

  公用经费

  253.91

  上年结转结余

  80.46

  合计

  1,519.11

  其他资金

  0.00

  项目支出

  490.47

  收入预算合计

  2,009.57

  支出预算合计

  2,009.57

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  部门管理

  资金投入

  结转结余变动率

  ≤0%

  基本支出预算执行率

  =100%

  “三公经费”控制率

  ≤100%

  项目支出预算执行率

  ≤100%

  财务管理

  财务管理制度健全性

  健全

  资金使用规范性

  规范

  采购管理

  政府采购规范性

  规范

  人员管理

  在职人员控制率

  ≤100%

  重点工作管理

  重点工作管理制度健全性

  健全

  资产管理

  资产管理规范性

  规范

  履职效果

  部门履职目标

  各类期刊编印完成率

  =100%

  各类期刊发放及时性

  及时

  印刷合格率

  =100%

  各项文稿完成及时性

  及时

  采购服务质量合格率

  =100%

  调研工作完成率

  =100%

  调研完成时间

  2024年12月底前

  课题研究工作完成率

  =100%

  文稿工作完成率

  =100%

  工作成本控制率

  ≤100%

  部门效果目标

  调研成果转化率

  ≥80%

  社会影响

  违法违纪情况

  =0次

  研究成果对深化改革推动作用

  推动

  服务对象满意度

  主要服务对象满意度

  ≥95%

  能力建设

  长效管理

  中期规划建设完备程度

  完备

  人力资源建设

  人员培训机制完备性

  完备

  档案管理

  档案管理完备性

  完备












  项目支出绩效目标表(2024年度)

  项目名称

  业务费

  主管部门及代码

  107-中共甘肃省委政策研究室

  实施单位

  中共甘肃省委政策研究室

  项目金额

  年度资金总额:

  120.00

  其中:当年财政拨款

  120.00

  上年结转资金

  0.00

  其他资金

  0.00

  总体目标

  1.绩效目标:①主要是根据省委的部署,围绕省委的中心工作,组织力量定期或不定期对全省经济、政治、文化、社会、生态等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为省委决策提供依据。②对省委决策开展跟踪调查研究,总结经验,发现问题,提出对策。③保障省委和省委主要领导的文稿起草工作,以及全省重大会议的文稿起草工作。2.2024年.工作任务:①依据省委的总体部署,对全省经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题进行调研和咨询论证,为省委决策提供依据、建议和方案。②根据省委领导的指示,组织起草或参与起草省委有关重要文件和领导讲话文稿。③组织撰写或参与撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。④组织协调和指导全省党委系统的调研、咨询工作。⑤完成省委交办的其他任务。3.2024年资金预算120万元:①办公费58万元。其中办公设备采购,包括电脑、笔记本等办公设备采购40.59万元;其他办公费17.41万元。②办公及各类调研专项业务工作经费,其中公车运行经费,预计经费6万元。                                                                              ③改革开放中的重大问题调研和咨询论证经费,其中差旅费预计40万元。                                                                           ④履行其职责,支付与业务工作中有关的各种公文印刷费用,包括文稿起草文件、函件、简报、会议材料以及各类工作资料汇编等,预测印刷费10万元、邮寄费6万元。

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标目标值

  产出指标

  数量指标

  调研工作完成率

  =100%

  重大问题调研和咨询论证完成率

  =100%

  各类文稿印刷完成率

  =100%

  质量指标

  重大问题论证通过率

  =100%

  办公设备验收合格率

  =100%

  时效指标

  差旅补助发放及时性

  及时

  调研工作完成及时性

  及时

  文件印刷及时性

  及时

  效益指标

  社会效益指标

  领导决策能力提升性

  提升

  工作效果提升率

  ≥95%

  对全省经济发展提供智库的促进作用

  促进

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  内部职工满意度

  ≥90%

  成本指标

  经济成本指标

  成本控制率

  ≤100%









  项目支出绩效目标表(2024年度)

  项目名称

  《调查与研究》刊物补助费

  主管部门及代码

  107-中共甘肃省委政策研究室

  实施单位

  中共甘肃省委政策研究室

  项目金额

  年度资金总额:

  50.00

  其中:当年财政拨款

  50.00

  上年结转资金

  0.00

  其他资金

  0.00

  总体目标

  1.主要确保围绕省委中心工作,发挥好“三个平台”作用:①省委领导指导工作的平台。②为各级领导科学决策服务的平台。③各级领导工作经验交流的平台。2.2024年工作任务:《调查与研究》刊物是由省委政策研究室、省委财经办共同主办的内部发行的综合性月刊,免费送阅。每年刊印12期,每期48个页码,约10万字,每期印刷5000份。每年刊印12期,全年印刷60000份。3.2024年预算资金50万元:①每期印刷费2.8万元,邮寄费0.8万元,共3.6万元,12期*3.6万元=43.2万元。②组稿约稿、学习交流5.8万元。③购买美术编辑器材1万元。

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标目标值

  产出指标

  数量指标

  组稿、学习交流工作完成率

  =100%

  发刊次数

  =12次

  期刊印刷次数

  ≥60000册

  期刊邮寄市州数

  =14个

  质量指标

  期刊发放到位率

  =100%

  印刷合格率

  =100%

  时效指标

  期刊发放及时性

  及时

  效益指标

  社会效益指标

  推动工作调查研究

  推动

  领导决策提升

  提升

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  刊物服务对象满意度

  ≥85%

  成本指标

  经济成本指标

  成本控制率

  ≤100%









  项目支出绩效目标表(2024年度)

  项目名称

  外聘专家团经费

  主管部门及代码

  107-中共甘肃省委政策研究室

  实施单位

  中共甘肃省委政策研究室

  项目金额

  年度资金总额:

  50.00

  其中:当年财政拨款

  50.00

  上年结转资金

  0.00

  其他资金

  0.00

  总体目标

  外聘专家团工作经费主要确保研究课题高质量完成,形成一批基本情况清楚、问题分析深入、对策建议可行的研究成果,为省委政研室起草文稿提供重要参考和可靠依据。1.2024年工作任务:围绕全省经济社会高质量发展研究,确定若干课题,委托省委政研室智库单位和智库专家研究形成报告,呈送省委、省政府领导参阅,同时吸收借鉴到省委文件和省委领导讲话中。2.2024年预算资金50万元:①本年度委托研究9项课题,每项课题研究经费5万元,预算资金45万元。②研究成果被评为优秀、良好等次,分别奖励1万元、0.5万元,预算资金5万元。

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标目标值

  产出指标

  数量指标

  课题奖励工作完成率

  =100%

  调研课题

  ≥9个

  质量指标

  智库报告准确率

  =100%

  智库报告使用率

  ≥95%

  时效指标

  专家费支付及时性

  及时

  智库报告出具及时性

  及时

  效益指标

  社会效益指标

  领导决策准确率提升性

  提升

  领导决策能力提升性

  提升

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  报告使用者满意度

  ≥95%

  成本指标

  经济成本指标

  成本控制率

  ≤100%










  项目支出绩效目标表(2024年度)

  项目名称

  深改办工作经费

  主管部门及代码

  107-中共甘肃省委政策研究室

  实施单位

  中共甘肃省委政策研究室

  项目金额

  年度资金总额:

  60.00

  其中:当年财政拨款

  60.00

  上年结转资金

  0.00

  其他资金

  0.00

  总体目标

  1.绩效目标:①确保全面深化改革委员会履行本部门职责,全面贯彻落实中央关于全面深化改革重大方针政策和省委关于全面深化改革的重要工作部署和安排,抓好改革方案、改革举措的落地见效。②为加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面提供强大动力活力。2.2024年预算资金60万元:①全面深化改革委员会会议,支出会议经费1.6万元。      ②十四个地州市和外省市区改革调研、督察、考核6次数,包括会议费0.96万元;差旅费15万元;业务办公费26.84万元主要是业务办公费用。   ③履行省委改革办工作职责,支付与改革有关的各种公文印刷费用,包括改革文件、函件、简报、会议材料以及各类工作资料汇编等,预测印刷费9.6万元。                                                       ④邮寄费6万元,包括向各市州、各专项小组、省直有关部门以及外省(市、区)邮寄文件等。

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标目标值

  产出指标

  数量指标

  全面深化改革委员会会议及其他工作会议召开次数

  =8次

  改革调研、督察考核次数

  =6次

  改革文件印刷工作完成率

  =100%

  质量指标

  形成资料汇编准确率

  =100%

  印刷合格率

  =100%

  时效指标

  会议召开及时性

  及时

  改革调研和督导及时性

  及时

  效益指标

  社会效益指标

  改革效果提升

  提升

  对地方改革工作的推动作用

  推动

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  工作成果使用者满意率

  ≥95%

  成本指标

  经济成本指标

  成本控制率

  ≤100%










  项目支出绩效目标表(2024年度)

  项目名称

  《专呈信息》及重要文稿编印费

  主管部门及代码

  107-中共甘肃省委政策研究室

  实施单位

  中共甘肃省委政策研究室

  项目金额

  年度资金总额:

  100.00

  其中:当年财政拨款

  100.00

  上年结转资金

  0.00

  其他资金

  0.00

  总体目标

  1.发送范围:省委常委、副省长、副省级以上领导干部,省直部门主要领导,各市(州)委书记、市(州)长,各市(州)委和政府办公室及政研室、财经办,以及各县委、县政府及政研室、财经办。2.绩效目标:一是刊发全省经济社会发展方面具有政策性、全局性、战略性和前瞻性的研究成果。二是为省委决策和决策的实施提供高质量的信息服务和对策建议。三是为各级领导、部门掌握和了解甘肃经济数据提供一个良好的平台。3.2024年工作任务:①编写《智库专呈》、《甘肃数据》手册。②优秀课题的奖励。③重要文稿编印。                                       4.2024年预算资金100万元:①办公经费,如调研经费、业务办公、专家费等70万元,资金用于聘请省内外专家学者以及各大院校专业团队编写《智库专呈》费用20万元;优秀课题奖励资金20;办公耗材采购15万元;其他办公费15万元。②重要文稿编印费30万元。其中《甘肃数据》手册编印,预算资金10万元;调研等其他业务印刷费20万元。

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标目标值

  产出指标

  数量指标

  聘请专家团队工作完成率

  =100%

  重要文稿编印完成率

  =100%

  《智库专呈》编印完成率

  =100%

  《甘肃数据》手册编印完成率

  =100%

  质量指标

  《智库专呈》及重要文稿编印合格率

  =100%

  调研内容匹配率

  =100%

  《甘肃数据》手册编印合格率

  =100%

  时效指标

  课题研究及时性

  及时

  《专呈信息》及重要文稿印刷、发放及时性

  及时

  效益指标

  社会效益指标

  调研课题利用率

  ≥85%

  研究机构和专家积极性

  提升

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  使用者满意度

  ≥90%

  成本指标

  经济成本指标

  成本控制率

  ≤100%








  项目支出绩效目标表(2024年度)

  项目名称

  全面深化改革评估经费

  主管部门及代码

  107-中共甘肃省委政策研究室

  实施单位

  中共甘肃省委政策研究室

  项目金额

  年度资金总额:

  30.00

  其中:当年财政拨款

  30.00

  上年结转资金

  0.00

  其他资金

  0.00

  总体目标

  1.绩效目标:①对重点改革领域的改革方案推进落实情况开展评估。其目的对改革方案的可行性,改革推进的协同性,改革成效的显著性和改革影响的广泛性进行全面评估,为科学决策和指导实践提供重要参考。②选定第三方评估机构,组织评估人员采取问卷调查、实地调研、座谈交流、数据分析、案例研究等科学方法进行评估,客观公正准确评价重点改革的成效,分析存在的问题,提出进一步推进改革的意见建议,为推动我省深化改革纵深发展提供参考。2.2024年工作任务:2024年拟对经济体制改革领域、社会事业改革领域、司法体制改革领域以及党的建设制度改革领域等重点改革项目的推进落实情况进行评估。3.2024年预算资金30万元:聘请第三方评估机构经费,聘请机构次数:1次。

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标目标值

  产出指标

  数量指标

  委托进行深化改革评估第三方机构数量

  =1家

  重点改革领域评估覆盖率

  =100%

  质量指标

  评估报告内容和委托内容准确率

  =100%

  深化改革评估第三方机构匹配率

  =100%

  时效指标

  评估报告出具及时性

  及时

  资金支付及时性

  及时

  效益指标

  社会效益指标

  全面深化改革促进作用

  促进

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  服务对象满意度

  ≥95%

  成本指标

  经济成本指标

  成本控制率

  ≤100%








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