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中共甘肃省委党史研究室2024年单位预算公开情况说明

2024-02-26    作者:    来源:甘肃党史网    点击:



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  第一部分  单位基本概况

  一、 单位职责

  二、 机构设置情况

  第二部分 2024年单位预算情况说明

  三、 收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

  第三部分 2024年单位预算公开表

  一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十、政府性基金预算支出情况表

  十一、部门管理转移支付表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


  



  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

  一、单位职责

  指导全省党史工作;负责制定全省党史工作规划;负责系统征集党史资料,开展专题研究,承担中国共产党甘肃历史的编写任务和出版发行;开展党史宣传教育,做好资政育人工作;编辑党的文献;负责全省党史出版物、党史影视作品的审核和政治、史实把关工作;指导党史纪念场馆建设,审查陈展内容;参与红色旅游工作,审定红色旅游场馆的相关内容;负责或参与举办重大党史纪念活动;完成中央党史和文献研究院、省委交办的其它工作。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  省委党史研究室本级为正厅级建制、参照公务员法管理的事业单位。内设机构6个,分别是办公室、一处、二处、三处、文献处、信息处,另设机关党委。2024年实有在职人员41人,退休人员29人。

  (二)参照公务员法管理单位

  参照公务员法管理单位1个,具体为:省委党史研究室本级。

  (三)直属事业单位

  本单位没有直属事业单位。

  三、单位收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2024年单位收支总预算1,110.43万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  (一)收入预算

  2024年收入预算1,110.43万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入1,086.53万元,占97.85%;政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;上年结转收入23.90万元,占2.15%;其他收入0.00万元,占0.00%。



  图1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入


  (二)支出预算

  2024年支出预算1,110.43万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出955.53万元,占86.05%;项目支出131.00万元,占11.80%;上年结转收入23.90万元,占2.15%。

  四、一般公共预算情况

  2024年一般公共预算支出1,086.53万元,包括:一般公共服务支出864.32万元、社会保障和就业支出86.76万元、卫生健康支出60.97万元、住房保障支出74.48万元。

  具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

  图2、支出预算构成

一般公共服务支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出


  (一)基本支出

  2024年基本支出955.53万元,比2023年预算增加48.38万元,增长5.33%,增长的主要原因是新增在职人员2名,相应安排的人员经费增加。

  其中:人员经费支出799.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

  公用经费支出156.43万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出

  2024年一般公共预算项目支出131.00万元,比2023年预算增加31.00万元,增长31%,增长的主要原因是根据工作实际情况,增加业务经费预算。经济社会发展项目0个。保障运转经费1个,主要是业务及印刷费。其他项目0个。

  (三)支出功能分类说明

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少5.60万元,下降100%,主要原因是支出功能分类科目由行政运行变为事业运行项。

  2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):2024年预算数为864.32万元,较2023年预算增加81.57万元,增长10.42%,增长的主要原因一是在职人员增加,相应安排的经费增加;二是业务经费预算增加。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为6.76万元,较2023年预算增加6.76万元,增长100%,增长的主要原因是功能分类科目由事业单位离退休变为行政单位离退休项。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少6.52万元,下降100%,主要原因是功能分类科目由事业单位离退休变为行政单位离退休项。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为79.01万元,较2023年预算减少0.97万元,下降1.21%,主要原因是在职人员发生变动,养老保险核准基数产生变化。

  6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.99万元,较2023年预算减少0.01万元,下降1%,主要原因是在职人员发生变动,养老保险核准基数产生变化。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为31.31万元,较2023年预算增加31.31万元,增长100%,增长的主要原因是功能分类科目由事业单位医疗变为行政单位医疗项。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少31.69万元,下降100%,主要原因是功能分类科目由事业单位医疗变为行政单位医疗项。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为29.66万元,较2023年预算减少1.74万元,下降5.54%,主要原因是公务员医疗补助缴费比例下调,导致预算减少。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为74.48万元,较2023年预算增加6.27万元,增长9.19%,增长的主要原因是在职人员增加,相应安排的住房公积金缴费增加。

  五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算8.10万元,较2023年预算减少0.50万元。

  1.因公出国(境)费用0.00万元,与2023年预算持平,主要原因是2024年未安排因公出国(境)事项。

  2.公务接待费2.02万元,与2023年预算持平,主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求,未增加公务接待费预算费用。

  3.公务用车购置及运行维护费6.08万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费6.08万元),较2023年预算减少0.50万元,下降7.60%,下降的主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求,压减公务用车运行维护费用。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费12.00万元,较2023年预算减少3.00万元,下降20%,下降的主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求,压减培训费。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费5.76万元,较2023年预算减少1.44万元,下降20%,下降的主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求,压减会议费。

  图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费  培训费

因公出国(境)费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置


  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费168.63万元,较2023年预算增加7.78万元,增长4.84%,增加的主要原因是在职人员增加,办公费用增加。

  七、政府采购安排情况

  2024年单位政府采购预算总额6.40万元,其中:政府采购货物预算6.40万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

  2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为181.36万元。其中:办公用房667.16平方米,价值0.00万元。预算单位共有公务用车2辆,价值44.65万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约6.40万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

  (二)非税收入情况

  2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0.00万元。

  (三)重点项目情况

       项目名称:业务及印刷费

       1.项目概况:业务及印刷费主要用于党史各项业务研究工作开支。

       2.立项依据:《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作意见》(中发〔2010〕10号);按照国家财务制度、省财政预算管理有关规定以及省委党史研究室财务管理制度使用资金。

       3.实施主体:中共甘肃省委党史研究室本级

       4.实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日

       5.实施计划:①编辑出版印刷党史书籍:编辑《甘肃工业发展历程》、《中国共产党甘肃简史(1949-1978)》;编辑印刷《百年党史中的甘肃贡献》、《奋进新时代》、《陇原红故事(四)》、编辑印刷《中国共产党甘肃大事记实》。②管好用好“甘肃党史网”,开展好党史宣传,保障全年网络运行安全稳定。③编辑印刷《甘肃党史》期刊。④组织红色宣讲团成员开展党史“宣讲”活动。⑤举办全室“青年党史讲堂”。⑥举办全省党史业务干部培训班。⑦召开全省党史研究室主任会议。⑧持续抓好天水帮扶工作。⑨审读、审看党史书籍,做好党史教育基地考察、命名工作。

       6.年度预算安排:2024年预算安排131.00万元。

       7.预期总体目标:保证单位业务工作的正常运转,编纂有关甘肃省党的历史的著作,对全省经济、政治、文化、社会等方面的党史资料进行征集、编纂和研究,为省委决策提供参考。搞好党史的宣传教育工作等,发挥党史资政育人作用,把好政治关、史实关。参与搞好红色旅游场馆陈展大纲审定工作,发挥弘扬红色文化,促进和发展地方经济作用。

  (四)部门管理转移支付情况

  未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

  1.一般性转移支付未安排。

  2.专项转移支付未安排。

  3.政府性基金转移支付未安排。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2023年预算绩效管理工作情况

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

  2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为54%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:无内部通报整改情况。

  3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开。

  4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2024年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

  (二)2024年绩效目标编制情况

  2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标24个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

  11、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映中共甘肃省委党史研究室的基本支出。

  12、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映中共甘肃省委党史研究室的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

  14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中共甘肃省委党史研究室开支的离退休经费。

  17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

  22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  26、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  33、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

  39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  41、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  42、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

  43、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  44、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  46、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  47、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  48、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  49、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  50、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  51、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

  52、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

  53、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  54、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  55、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

  56、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  57、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  58、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  59、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

  60、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  61、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

  62、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

  中共甘肃省委党史研究室

  2024年02月26日


  附件:1.中共甘肃省委党史研究室2024年单位预算公开表

  2.中共甘肃省委党史研究室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

  表一、单位收支总体情况表

  单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1,086.53

  一、一般公共服务支出

  864.35

  二、政府性基金预算财政拨款收入


  二、外交支出


  三、国有资本经营预算收入


  三、国防支出


  四、教育专户核算


  四、公共安全支出


  五、事业收入


  五、教育支出


  六、上级补助收入


  六、科学技术支出


  七、附属单位上缴收入


  七、文化旅游体育与传媒支出


  八、经营收入


  八、社会保障和就业支出

  103.45

  九、其他收入


  九、社会保险基金支出




  十、卫生健康支出

  68.15



  十一、节能环保支出




  十二、城乡社区支出




  十三、农林水支出




  十四、交通运输支出




  十五、资源勘探工业信息等支出




  十六、商业服务业等支出




  十七、金融支出




  十八、援助其他地区支出




  十九、自然资源海洋气象等支出




  二十、住房保障支出

  74.48



  二十一、粮油物资储备支出




  二十二、国有资本经营预算支出




  二十三、灾害防治及应急管理支出




  二十四、预备费




  二十五、其他支出




  二十六、转移性支出




  二十七、债务还本支出




  二十八、债务付息支出




  二十九、债务发行费用支出




  三十、抗疫特别国债安排的支出






  本年收入合计

  1,086.53

  本年支出合计

  1,110.43





  十、上年结转

  23.90

  二十九、结转下年


  十一、上年结余








  收入总计

  1,110.43

  支出总计

  1,110.43





  



  表二、单位收入总体情况表

  单位:万元

  项目

  预算数

  **

  1

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1,086.53

  经费拨款

  1,086.53

  本年收入合计

  1,086.53











  十、上年结转

  23.90

  财政性资金结转

  23.90

  一般公共预算收入结转

  23.90

  政府性基金预算收入结转


  国有资本经营收入结转


  非财政性资金结转


  教育专户结转


  十一、上年结余


  财政性资金结余


  一般公共预算收入结余


  政府性基金预算收入结余


  国有资本经营收入结余


  非财政性资金结余


  收入合计

  1,110.43

  



  表三、单位支出总体情况表

  单位:万元

  支出功能分类科目

  支出合计

  基本支出

  项目支出

  上年结转

  **

  1

  2

  3

  4

  总计

  1,110.43

  955.53

  131.00

  23.90

  [201]一般公共服务支出

  864.35

  733.32

  131.00

  0.03

  [20136]其他共产党事务支出

  864.35

  733.32

  131.00

  0.03

  [2013650]事业运行

  864.35

  733.32

  131.00

  0.03

  [208]社会保障和就业支出

  103.45

  86.76


  16.69

  [20805]行政事业单位养老支出

  102.17

  85.77


  16.40

  [2080501]行政单位离退休

  6.76

  6.76



  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

  95.41

  79.01


  16.40

  [20899]其他社会保障和就业支出

  1.28

  0.99


  0.29

  [2089999]其他社会保障和就业支出

  1.28

  0.99


  0.29

  [210]卫生健康支出

  68.15

  60.97


  7.18

  [21011]行政事业单位医疗

  68.15

  60.97


  7.18

  [2101101]行政单位医疗

  31.31

  31.31



  [2101102]事业单位医疗

  4.51



  4.51

  [2101103]公务员医疗补助

  32.33

  29.66


  2.67

  [221]住房保障支出

  74.48

  74.48



  [22102]住房改革支出

  74.48

  74.48



  [2210201]住房公积金

  74.48

  74.48



  



  表四、财政拨款收支总体情况表

  单位:万元

  收      入

  支      出

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一、本年收入

  1,086.53

  一、本年支出

  1,086.53

  (一)一般公共预算财政拨款

  1,086.53

  (一)一般公共服务支出

  864.32

  (二)政府性基金预算财政拨款


  (二)外交支出


  (三)国有资本经营预算财政拨款


  (三)国防支出




  (四)公共安全支出




  (五)教育支出




  (六)科学技术支出




  (七)文化体育与传媒支出




  (八)社会保障和就业支出

  86.76



  (九)社会保险基金支出




  (十)卫生健康支出

  60.97



  (十一)节能环保支出




  (十二)城乡社区支出




  (十三)农林水支出




  (十四)交通运输支出




  (十五)资源勘探工业信息等支出




  (十六)商业服务业等支出




  (十七)金融支出




  (十八)援助其他地区支出




  (十九)自然资源海洋气象等支出




  (二十)住房保障支出

  74.48



  (二十一)粮油物资储备支出




  (二十二)国有资本经营预算支出




  (二十三)灾害防治及应急管理支出




  (二十四)预备费




  (二十五)其他支出




  (二十六)债务还本支出




  (二十七)债务付息支出




  (二十八)债务发行费用支出




  (二十九)抗疫特别国债安排的支出






  收  入  总  计

  1,086.53

  支  出  总  计

  1,086.53





  



  表五、财政拨款支出表

  单位:万元

  单位名称

  总计

  一般公共预算支出

  政府性基金预算支出

  国有资本经营预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  [120001]中共甘肃省委党史研究室

  1,086.53

  1,086.53

  955.53

  131.00


















  



  表六、一般公共预算支出情况表

  单位:万元

  支出功能分类科目

  一般公共预算支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3


  总计

  1,086.53

  955.53

  131.00

  201

  一般公共服务支出

  864.32

  733.32

  131.00

  20136

  其他共产党事务支出

  864.32

  733.32

  131.00

  2013650

  事业运行

  864.32

  733.32

  131.00

  208

  社会保障和就业支出

  86.76

  86.76


  20805

  行政事业单位养老支出

  85.77

  85.77


  2080501

  行政单位离退休

  6.76

  6.76


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  79.01

  79.01


  20899

  其他社会保障和就业支出

  0.99

  0.99


  2089999

  其他社会保障和就业支出

  0.99

  0.99


  210

  卫生健康支出

  60.97

  60.97


  21011

  行政事业单位医疗

  60.97

  60.97


  2101101

  行政单位医疗

  31.31

  31.31


  2101103

  公务员医疗补助

  29.66

  29.66


  221

  住房保障支出

  74.48

  74.48


  22102

  住房改革支出

  74.48

  74.48


  2210201

  住房公积金

  74.48

  74.48







  



  表七、一般公共预算基本支出情况表

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  **

  **

  1

  2

  3


  总计

  955.53

  799.10

  156.43

  301

  工资福利支出

  791.07

  791.07


  30101

  基本工资

  228.94

  228.94


  30102

  津贴补贴

  190.46

  190.46


  30103

  奖金

  157.49

  157.49


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  79.01

  79.01


  30110

  职工基本医疗保险缴费

  29.63

  29.63


  30111

  公务员医疗补助缴费

  28.39

  28.39


  30112

  其他社会保障缴费

  2.67

  2.67


  30113

  住房公积金

  74.48

  74.48


  302

  商品和服务支出

  156.43


  156.43

  30201

  办公费

  25.20


  25.20

  30205

  水费

  0.53


  0.53

  30206

  电费

  8.38


  8.38

  30207

  邮电费

  5.33


  5.33

  30208

  取暖费

  5.13


  5.13

  30211

  差旅费

  23.81


  23.81

  30213

  维修(护)费

  2.05


  2.05

  30216

  培训费

  2.38


  2.38

  30217

  公务接待费

  1.35


  1.35

  30228

  工会经费

  13.84


  13.84

  30229

  福利费

  6.44


  6.44

  30231

  公务用车运行维护费

  5.60


  5.60

  30239

  其他交通费用

  54.94


  54.94

  30299

  其他商品和服务支出

  1.45


  1.45

  303

  对个人和家庭的补助

  8.03

  8.03


  30302

  退休费

  6.76

  6.76


  30307

  医疗费补助

  1.27

  1.27







  



  表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  单位:万元

  单位名称

  “三公”经费

  会议费

  培训费

  合计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

  公务用车购置

  公务用车运行维护费

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  [120001]中共甘肃省委党史研究室

  8.10


  2.02


  6.08

  5.76

  12.00









  



  表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  单位:万元

  序号

  部门预算支出经济分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3


  总计

  168.63

  83.92

  84.71

  1

  [30201]办公费

  73.27

  25.20

  48.07

  2

  [30202]印刷费

  24.00


  24.00

  3

  [30205]水费

  0.53

  0.53


  4

  [30206]电费

  8.38

  8.38


  5

  [30207]邮电费

  5.33

  5.33


  6

  [30208]取暖费

  5.13

  5.13


  7

  [30209]物业管理费




  8

  [30211]差旅费

  23.81

  23.81


  9

  [30213]维修(护)费

  2.05

  2.05


  10

  [30215]会议费

  5.76


  5.76

  11

  [30218]专用材料费




  12

  [30229]福利费

  6.44

  6.44


  13

  [30231]公务用车运行维护费

  6.08

  5.60

  0.48

  14

  [30299]其他商品和服务支出

  1.45

  1.45


  15

  [31002]办公设备购置

  6.40


  6.40

  



  表十、政府性基金预算支出情况表

  单位:万元

  项目

  预算数

  **

  1











  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

  



  表十一、部门管理转移支付表

  单位:万元

  单位名称

  合计

  一般公共预算项目支出

  政府性基金预算项目支出

  国有资本经营预算项目支出

  **

  1

  2

  3

  4


























  未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

 



  表十二、国有资本经营预算支出情况表

  单位:万元

  项目

  预算数

  **

  1











  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

 



  附件2

  单位整体支出绩效目标表

  (2024年度)

  单位名称

  中共甘肃省委党史研究室

  总体目标

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求,我们将绩效理念和方法融入 预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  预算情况(万元)

  按支出类型分

  预算金额

  按来源类型分

  预算金额

  基本支出

  人员经费

  799.10

  当年财政拨款

  1,086.53

  公用经费

  156.43

  上年结转结余

  23.90

  合计

  955.53

  其他资金

  0.00

  项目支出

  154.90

  收入预算合计

  1,110.43

  支出预算合计

  1,110.43

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  部门管理

  资金投入

  “三公经费”控制率

  ≤100%

  基本支出预算执行率

  =100%

  项目支出预算执行率

  ≤100%

  结转结余变动率

  ≤0%

  财务管理

  资金使用规范性

  规范

  财务管理制度健全性

  健全

  采购管理

  政府采购规范性

  规范

  人员管理

  在职人员控制率

  ≤100%

  重点工作管理

  重点工作管理制度健全性

  健全

  资产管理

  资产管理规范性

  规范

  履职效果

  部门履职目标

  青年党史讲堂

  =5次

  编辑《甘肃党史》期刊

  ≥7本

  甘肃党史网站运行

  =365天

  单位保障运转

  =365天

  党史书籍及专题印刷册数

  =4册

  党史业务培训、会议

  =2次

  党史宣讲七进活动

  ≥5次

  部门效果目标

  党史资政育人作用提高性

  提高

  党史知识普及率

  ≥95%

  社会影响

  弘扬革命传统 凝聚奋斗力量

  提高

  服务对象满意度

  党史资政育人收益人群满意率

  ≥95%

  能力建设

  长效管理

  中期规划建设完备程度

  完备

  人力资源建设

  人员培训完备性

  完备

  档案管理

  档案管理完备性

  完备












  项目支出绩效目标表

          (2024年度)

  项目名称

  业务及印刷费

  主管部门及代码

  120-中共甘肃省委党史研究室

  实施单位

  中共甘肃省委党史研究室本级

  项目金额

  年度资金总额:

  131.00

  其中:当年财政拨款

  131.00

  上年结转资金

  0.00

  其他资金

  0.00

  总体目标

  1.编辑出版印刷党史书籍:编辑《甘肃工业发展历程》、《中国共产党甘肃简史(1949-1978)》;编辑印刷《百年党史中的甘肃贡献》、《奋进新时代》、《陇原红故事(四)》、编辑印刷《中国共产党甘肃大事记实》。2.管好用好“甘肃党史网”,开展好党史宣传,保障全年网络运行安全稳定。3.编辑印刷《甘肃党史》期刊。4.组织红色宣讲团成员开展党史“宣讲”活动,宣讲党史、捐赠党史书籍、诵读红色故事。5.举办全室“青年党史讲堂”。6.举办全省党史业务干部培训班。7.召开全省党史研究室主任会议。8.持续抓好天水帮扶工作。9.审读、审看党史书籍,做好党史教育基地考察、命名工作。

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标目标值

  产出指标

  数量指标

  召开全省党史研究室主任会议

  =1次

  举办全省党史干部培训班

  =1期

  编辑出版印刷党史书籍

  =4本

  开展党史宣讲“七进”活动

  ≥5次

  编发《甘肃党史》期刊

  ≥7期

  举办党史青年讲堂

  =5次

  甘肃党史网站安全运行

  =365天

  质量指标

  党史业务书籍印刷质量合格率

  =100%

  人员培训合格率

  =100%

  时效指标

  网站上线运行及时性

  及时

  甘肃党史网、甘肃党史期刊发行

  及时

  效益指标

  社会效益指标

  党史书籍编辑及宣传提升性

  提升

  党史书籍存史资政育人效果提升性

  提升

  满意度指标

  服务对象满意度指标

  党史工作人员满意度

  ≥95%

  成本指标

  经济成本指标

  项目成本控制数

  ≤131万元











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