2023年度中共甘肃省委党史研究室(汇总)部门决算
目 录
第一部 分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
省委党史研究室主要职责是:指导全省党史工作;负责制定全省党史工作规划;系统征集专题研究资料,编写中国共产党甘肃历史;总结党的历史经验,为省委决策提供历史借鉴;对全省党史出版物、影视作品进行政治和史实审核把关;举办重大党史纪念活动,审查党史纪念场馆建设、陈展内容;指导红色旅游工作;编辑党的文献;开展党史宣传教育。
甘肃省党史纪念馆主要职责是:全面展示中国共产党领导甘肃人民进行革命斗争和社会主义现代化建设的伟大历史,承担弘扬革命传统、开展爱国主义教育的各种活动,协调和指导全省红色纪念馆管理与陈展业务,负责全省革命遗址和史料收藏、展览,开展革命史料丛书的编写研究,负责对外参观展览的接待工作等。
二、机构设置
1.机关内设机构
省委党史研究室为正厅级建制、参照公务员法管理的事业单位,内设机构6个:办公室、一处、二处、三处、文献处、信息处,另设机关党委。实有在职人员41人。
2.直属事业单位
甘肃省党史纪念馆是中共甘肃省委党史研究室所属二级财政预算拨款单位,性质为公益一类事业单位,2023年底实有在职人员4人,无内设机构和下属单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没
有相关数据,故本表无数据)
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有
相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1074.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少70.64万元,下降6.17%, 主要原因是年末核减当年财政收入指标及人员退休。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1022.91万元,其中:财政拨款收入1022.91万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1031.01万元,其中:基本支出885.09万元,占85.85%;项目支出145.92万元,占14.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1063.52万元。与上年相比,各减少81.2万元,下降7.09%。主要原因是年末核减当年财政收入指标及人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1020.45万元,较上年决算数减少57.65万元,下降5.35%。主要原因是上年结转数减少及人员退休。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1020.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出830.46万元,占81.38%;社会保障和就业支出80.57万元,占7.9%;卫生健康支出62.47万元,占6.12%;住房保障支出46.95万元,占4.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1204.44万元,支出决算为1020.45万元,完成年初预算的84.72%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为960.88万元,支出决算为830.46万元,完成年初预算的86.43%,决算数小于预算数的主要原因是用结转资金完成部分支出,部分收入未形成支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为97.32万元,支出决算为80.57万元,完成年初预算的82.79%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按定额标准拨付,实际缴纳未使用完,养老保险结转。
3.卫生健康支出年初预算数为69.65万元,支出决算为62.47万元,完成年初预算的89.69%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按定额标准拨付,实际缴纳未使用完,医疗保险缴费结转。
4.住房保障支出年初预算数为76.59万元,支出决算为46.95万元,完成年初预算的61.3%,决算数小于预算数的年初预算数按定额标准拨付,实际缴纳未使用完,住房公积金结转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出885.09万元。其中:
人员经费738.65万元,较上年决算数减少90.78万元,下降10.94%,主要原因是年初养老、医保、公积金、工伤保险等预算数按定额标准拨付,年末实际缴纳未使用完,核减当年财政拨款收入指标及人员退休,因此决算支出数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费146.44万元,较上年决算数增加49.63万元,增长51.27%,主要原因是业务工作增加,支出增大。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为13.55万元,支出决算为6.05万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年压减“三公”经费,减少“三公”支出。较上年决算数增加1.62万元,增长36.47%,主要原因是我单位外出学习、考察以及调研的次数较上年增加,公车运行公里数增长,公务接待小幅增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与于预算数持平,主要原因是2023年度我单位没有因公出国(境),因此未产生因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022和2023年度我单位均没有因公出国(境),因此未产生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.53万元,支出决算为5.83万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公经费”,减少“三公”支出。较上年决算数增加1.4万元,增长31.61%,主要原因是我单位外出学习、考察以及调研的次数较上年增加,公车运行公里数增加。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年度我单位未购置公务用车,因此未产生公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年度、2023年度我单位均未购置公务用车,因此未产生公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为11.53万元,支出决算为5.83万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费,减少“三公”支出。较上年决算数增加1.4万元,增长31.61%,主要原因是我单位外出学习、考察以及调研的次数较上年增加,公车使用频率增加。
公务接待费全年预算数为2.02万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费,减少“三公”支出。较上年决算数增加0.22万元,增长22%,主要原因是2023年新增公务接待,2022年未产生公务接待费用。
外事接待费支出0.00万元,主要原因是我单位无外事接待任务,因此无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.22万元,主要原因是接待上级单位来甘调研人员。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待2批次10人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出143.04万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公设备购置费以及其他费用。
机关运行经费较上年决算数增加51.29万元,增长55.9%,主要原因是业务工作增加,业务支付增大,本年度会议费支出7.00万元,较上年决算数增加7.00万元,增长100%,主要原因是2022年未召开会议,2023年度以线下方式召开全省党史部门主要负责人工作会议,会议费增加。本年度培训费支出15.61万元,较上年决算数增加15.04万元,增长2638.6%,主要原因是2023年度举办全省党史干部业务培训班、及业务培训,培训经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计52.62万元,其中:政府采购货物支出52.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额52.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位参加2023年绩效自评的单位有2个,省委党史研究室本级和甘肃省党史纪念馆,参加整体绩效评价1个,以填报绩效自评表形式开展了绩效自评,实际支出涉及财政资金1031.01万元;二级项目2个,业务及印刷费、业务费,共涉及财政资金145.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映业务及印刷费、业务费等2个项目,绩效自评结果为优秀。
1.“业务及印刷费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.98分。项目全年预算数为100万元,上年结转8.91万元,上级补助收入10.56万元,合计收入119.47万元,全年支出119.47万元,得分97.98。执行数为108.91万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:本单位认真开展党史编研工作,编辑出版党史书籍、编印《甘肃党史》期刊,召开全省党史部门主要负责人会议,举办全省党史业务干部培训班,开展党史“七进”活动,举办青年党史讲堂,运维甘肃党史网站,认真完成年度各项工作任务。
项目绩效自评情况:业务及印刷费的绩效设置符合省委党史研究室制定的中长期实施规划,目标设定合理;项目支出安排合理。
发现的主要问题及原因:绩效评价指标编制不够精准。
下一步改进措施:按照项目实施目的规范设置对应指标,根据项目实施的具体情况,及时进行梳理,细化对应指标,提高绩效自评工作的准确性。
重点项目预算绩效情况:我单位本年度无重点绩效项目。
2.“业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.41分。项目全年预算数为26.45万元,执行数为26.45万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:一是协调、指导全省党史纪念馆业务,调研省内部分纪念馆,开展馆际交流3次;二是完成单位年度工作任务;三是对单位的“甘肃省红色纪念馆”网站及“中国共产党甘肃历史(新民主主义革命时期)3D网上展馆”运行维护;四是开展乡村振兴业务活动;五是维持单位日常工作运转相关费用,工作人员培训、办公用品采购及劳务人员开支,交纳办公室水、电、电话及财政专网等费用,保障单位公务车辆正常运行;六是完成上级部门安排的工作任务。
发现的主要问题及原因:编制绩效评价指标不够精准。下一步改进措施:根据项目实施计划合理设置绩效评价指标,提高绩效自评工作的准确性。业务费项目绩效自评情况:优秀。
重点项目预算绩效情况:我单位本年度无重点绩效项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十六、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十七、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。