目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
指导全省党史工作；负责制定全省党史工作规划；负责系统征集党史资料，开展专题研究，承担中国共产党甘肃历史的编写任务和出版发行；开展党史宣传教育，做好资政育人工作；编辑党的文献；负责全省党史出版物、党史影视作品的审核和政治、史实把关工作；指导党史纪念场馆建设，审查陈展内容；参与红色旅游工作，审定红色旅游场馆的相关内容；负责或参与举办重大党史纪念活动；完成中央党史和文献研究院、省委交办的其它工作。
二、机构设置
1.机关内设机构
省委党史研究室为正厅级建制、参照公务员法管理的事业单位，内设机构6个：办公室、一处、二处、三处、文献处、信息处,另设机关党委。
2.直属事业单位
甘肃省党史纪念馆是中共甘肃省委党史研究室所属二级财政预算拨款单位，性质为公益一类事业单位，无内设机构和下属单位。
第二部分 2024年度部门决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1117.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.03万元，增长4.01%，主要原因一是在职人员增加；二是业务工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1114.95万元,其中：财政拨款收入1114.95万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1114.95万元,其中：基本支出992.06万元,占88.98%；项目支出122.89万元,占11.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1117.10万元。与上年相比,各增加53.58万元，增长5.04%。主要原因一是在职人员增加；二是业务工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1114.95万元,较上年决算数增加94.50万元，增长9.26%。主要原因一是在职人员增加；二是业务工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1114.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出899.30万元,占80.66%；社会保障和就业支出92.40万元,占8.29%；卫生健康支出61.97万元,占5.56%；住房保障支出61.28万元,占5.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1199.23万元,支出决算为1114.95万元,完成年初预算的92.97%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为954.20万元,支出决算为899.30万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是业务工作计划有调整，涉及的业务经费未形成支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为95.96万元,支出决算为92.40万元,完成年初预算的96.30%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按定额标准拨付，实际缴纳未使用完，养老保险结转。
3.卫生健康支出年初预算数为66.91万元,支出决算为61.97万元,完成年初预算的92.62%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按定额标准拨付，实际缴纳未使用完，医疗保险缴费结转。
4.住房保障支出年初预算数为82.17万元,支出决算为61.28万元,完成年初预算的74.58%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按定额标准拨付，实际缴纳未使用完，住房公积金结转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出992.06万元。其中：
人员经费835.12万元,较上年决算数增加96.47万元，增长13.06%,主要原因是在职人员增加，因此相应安排的各项经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费156.94万元,较上年决算数增加10.50万元，增长7.17%,主要原因一是在职人员增加，相应的经费支出增加；二是业务工作支付增大。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为11.56万元,支出决算为5.85万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年压减“三公”经费，减少“三公”支出。较上年决算数减少0.20万元，主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求，压减“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.34万元,支出决算为5.77万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费，减少“三公”支出。较上年决算数减少0.06万元，下降1.09%,主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求，压减公车运行费用。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我部门无公务用车购置计划。较上年决算数持平,主要原因是本年度我部门无公务用车购置计划。
2.公务用车运行维护费全年预算数为9.34万元,支出决算为5.77万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费，减少“三公”支出。较上年决算数减少0.06万元，下降1.09%,主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求，根据单位实际运转情况，严控公务用车运行费用。
3.公务接待费全年预算数为2.22万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费，减少“三公”支出。较上年决算数减少0.13万元，下降61.09%,主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求，严控公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待1批次3人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出152.41万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公设备购置费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加9.37万元，增长6.55%,主要原因一是在职人员增加，二是业务经费支出增加。
本年度会议费支出2.35万元,较上年决算数减少4.65万元，下降66.47%,主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求，严控会议经费。
本年度培训费支出12.01万元,较上年决算数减少3.60万元，下降23.05%,主要原因是严格落实中央和省上“过紧日子”有关要求，严控培训经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计46.15万元,其中：政府采购货物支出10.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.07万元。授予中小企业合同金额4.54万元,占政府采购支出总额的9.84%,其中：授予小微企业合同金额4.54万元,占政府采购支出总额的9.84%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于保障单位运行，开展业务所需。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位参加2024年绩效自评的单位有2个，省委党史研究室本级和甘肃省党史纪念馆，参加整体绩效评价1个，以填报绩效自评表形式开展了绩效自评，实际支出涉及财政资金1114.95万元；二级项目2个，业务及印刷费、业务费，共涉及财政资金122.42万元。
2、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“业务及印刷费”、“业务费”2个项目，绩效自评结果均为优秀。
1.“业务及印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.56分。项目全年预算数为131万元,执行数为103.77万元,完成预算的79%。
项目绩效目标完成情况：我室坚持围绕中心、服务大局，高质量完成年度各项工作任务。一是召开全省党史部门主要负责人会议；二是认真开展党史资料征编，深入推进党史课题研究；三是编辑出版党史书籍；四是利用新媒体载体开展党史宣传教育，借鉴创新探索党史宣传新途径；五是编印《甘肃党史》期刊、编发《甘肃党史资政参阅》；六是运维甘肃党史网站；七是组织开展党史宣讲活动；八是因地制宜开展帮扶工作。
发现的主要问题及原因：绩效目标与指标设置存在不合理的情形。
下一步改进措施：按照项目实施目标科学规范设置对应指标，根据项目实施的具体情况，及时进行梳理，细化对应指标，提高绩效自评的准确性。
2.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.57分。项目全年预算数为24.01万元,执行数为18.65万元,完成预算的77.69%。
项目绩效目标完成情况：一是协调、指导全省党史纪念馆业务，调研省内部分纪念馆,开展馆际交流2次；二是完成单位年度工作任务；三是对单位的“甘肃省红色纪念馆”网站及“中国共产党甘肃历史（新民主主义革命时期）3D网上展馆”运行维护；四是开展乡村振兴业务活动；五是《甘肃省扶贫开发文献资料》征集、印刷、出版；六是维持单位日常工作运转相关费用，工作人员培训、办公用品及设备采购、劳务人员开支,交纳办公室水、电、采暖、电话及宽带、财政专网等费用，保障单位公务车辆正常运行；七是完成上级部门安排其他工作任务。
发现的主要问题及原因：编制绩效评价指标不够精准。
下一步改进措施：根据项目实施计划合理设置绩效评价指标，提高绩效自评的准确性。
三、部门重点绩效评价结果
我部门本年度无重点绩效项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。