目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共甘肃省委政策研究室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共甘肃省委全面深化改革委员会办公室、中共甘肃省委财经委员会办公室设在中共甘肃省委政策研究室。
(一)省委政策研究室主要职责
省委政研室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职能是根据省委的决策部署，紧紧围绕省委的中心工作，组织力量对全省经济、政治、文化、生态等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为省委决策提供依据；对省委决策开展调查研究，总结经验，发现问题，提出对策。负责起草、协同有关部门起草省委重要文稿和省委主要领导同志文稿；参与起草、修改省委和省委领导同志有关文稿；参与省委有关重要会议的筹备工作；承担省委领导全省经济工作、农村工作的组织协调任务；承担省委全面深化改革委员会办公室、省委财经委员会办公室的日常工作；负责省委领导同志基层联络点的联络工作；指导全省党委系统的调研工作，组织开展全省性有关课题的调研，组织撰写宣传、阐述中央和省委方针政策的文章和著作；编辑《调查与研究》内部刊物和其他综合性或者专项信息资料；承担中央政策研究室和省委领导交办的其他工作。
(二)省委全面深化改革委员会办公室主要职责
省委全面深化改革委员会办公室主要负责日常文电处理、会务、档案工作，为省委领导同志提供参阅材料和信息，参加起草和修改省委有关深化改革方面的重要文稿等；负责了解和协调省委有关重大改革政策措施落实情况；负责与专项小组、省直各部门、各市州党委全面深化改革工作的联络沟通等。承担经济体制改革和生态文明体制改革相关任务；承担政治体制、文化体制、社会体制、党的建设制度改革相关任务；负责督促落实省委部署的各项改革事项，负责督察改革方案制定、改革措施落实和改革试点推进工作，负责督促各级改革工作机构开展改革督察工作，负责组织开展改革考核评价工作，负责完成中央改革办和省委领导交办的督察督办任务等。
(三)省委财经委员会办公室主要职责
省委财经委员会办公室主要负责省委财经委员会有关重要文件、文稿的起草、审核；负责编发全省财经工作经验和动态信息；负责与中央财经办的对口联系等；负责研究提出全省经济社会发展、经济结构调整等政策措施建议；负责组织协调全省财经重大课题调研等；负责筹办省委财经委员会及其办公室会议；组织开展重大课题研究；负责联系中央财经办和其他省区市财经办等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
按照甘肃省机构编制委员会印发《甘肃省委政策研究室、省委改革办、省委财经办职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（甘机编发〔2015〕4号文件），省委政策研究室为行政机关，内设机关党委、办公室、人事处、综合研究处、政治研究处、城市经济研究处、农村经济研究处、文化研究处、社会研究处、党建研究处、改革办秘书处、改革办协调处、改革办督察处、财经办综合处、财经办一处、财经办二处等16个处室。
（二）参照公务员法管理单位
我室无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
我室无直属事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
(见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1729.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少222.35万元，下降11.39%。主要原因是贯彻省委省政府关于过紧日子的要求，压减各项开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1696.50万元,其中：财政拨款收入1696.50万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1729.56万元,其中：基本支出1335.02万元,占77.19%；项目支出394.54万元,占22.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1729.56万元。与上年相比,各减少222.35万元，下降11.39%。主要原因是贯彻省委省政府关于过紧日子的要求，压减各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1729.56万元,较上年决算数减少141.89万元，下降7.58%。主要原因是贯彻省委省政府关于过紧日子的要求，压减各项开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1729.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1432.08万元,占82.80%；社会保障和就业支出127.79万元,占7.39%；卫生健康支出82.43万元,占4.77%；住房保障支出87.25万元,占5.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1929.11万元,支出决算为1729.56万元,完成年初预算的89.66%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1591.92万元,支出决算为1432.08万元,完成年初预算的89.96%,决算数小于预算数的主要原因贯彻省委省政府关于过紧日子的要求，压减各项开支。
2．社会保障和就业支出年初预算数为134.43万元,支出决算为127.79万元,完成年初预算的95.06%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动，在职人员减少，住房保障支出缴费减少。
3．卫生健康支出年初预算数为82.62万元,支出决算为82.43万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动，在职人员减少，卫生健康支出减少。
4．住房保障支出年初预算数为120.14万元,支出决算为87.25万元,完成年初预算的72.62%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动，在职人员减少，住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.02万元。其中：人员经费1122.44万元,较上年决算数减少140.36万元，下降11.12%,主要原因是有人员变动，工资、奖金等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。
公用经费212.58万元,较上年决算数增加49.34万元，增长30.22%,主要原因是工作业务量增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我室2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我室2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为19.26万元,支出决算为17.52万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府关于过紧日子的要求，压减各项开支,较上年决算数增加7.71万元，增长78.65%,主要原因是我室外出调研的次数较上年增加，公车运行公里数增长，公务接待小幅增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算数0.00万元，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.10万元,支出决算为17.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加7.50万元，增长78.07%,主要原因是主要原因是调研工作任务增加，公务用车运行维护费用增加。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为17.10万元,支出决算为17.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加7.50万元，增长78.07%,主要原因是调研工作任务增加，公车运行公里数增长，公务用车运行维护费用增加。
3.公务接待费全年预算数为2.16万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府关于过紧日子的要求，严格控制业务招待费支出；较上年决算数增加0.22万元，增长106.63%,主要原因是外省来甘调研，本年度接待次数和人数较上年增加，公务接待费较上年增长。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待5批次27人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出212.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加49.34万元，增长30.22%,主要原因是由于工作业务量增加，机关运行经费支出增加。
本年度会议费支出1.60万元,较上年决算数增加1.09万元，增长213.97%,主要原因是因工作需要召开座谈会。
本年度培训费支出4.02万元,较上年决算数减少12.89万元，下降76.22%,主要原因是严格落实省委省政府关于过紧日子的要求，严控各类培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计150.83万元,其中：政府采购货物支出50.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.16万元。授予中小企业合同金额150.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额150.83万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中机要通信用车4辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我室对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金443.06元（其中：本年财政拨款410万元，上年结转33.06万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对我室部门整体进行评价，涉及一般公共预算资金1,729.56万元（其中本年财政拨款1696.50万元，上年结转33.06万元）。
从评价情况来看，根据2024年部门整体绩效目标申报表，以及我室2024整体工作开展情况，结合绩效目标对2024年整体工作完成情况进行了逐项评价，整体评价较好，各项工作取得了较好的成效。对我室整体支出绩效评价自评94.35分，总体评级为优秀。
2024年我室预算支出项目6个，当年财政拨款共410万元，上年结转33.06万元，全年支出共394.54万元，执行率88.95%，通过自评6个项目平均得分95.46分，评价等级为优秀。
二、绩效自评结果
我室在2024年度部门决算中反映《调查与研究》刊物补助费、《专呈信息》及重要文稿编印费、全面深化改革评估经费、深改办工作经费、外聘专家团经费、业务费6个项目绩效自评结果。通过6个项目绩效评级自评平均得分95.46分，评价等级为优秀。分项目自评结果如下：
（一）《调查与研究》刊物补助费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.513分，绩效评价总分值100分，评价结果为优。项目全面预算数为50万元，上年结转4.19万元，本年执行49.18万元，结转下年0万元，完成预算的90.75%。
绩效目标完成情况：全年编印《调查研究》12期，坚持省内调研和省外调研相结合，聚焦制约我省经济社会高质量发展的难点堵点痛点，选取一些具有代表性、影响力的事项开展专题调研，摸清真情况、发现真问题，努力通过解决一个问题带动解决一类问题。高质量做好省委主要领导关于围绕黄河流域生态保护和高质量发展、全面深化改革、“一带一路”建设、“四强”行动等21个专题调研的前期研究和文稿服务工作。注重提升调研的实效性，做好调研“后半篇”文章，切实将调研发现的问题解决好、将调研学到的经验启示借鉴好、将调研提出的对策建议运用好，努力将成果转化成推动工作的具体措施。2024年，全室干部开展实地调研32次、座谈调研112次、书面调研168次，完成调研报告49篇，其中9篇得到省委领导批示。
发现的主要问题及原因：目标值设置过高，指标值产生偏差，缺乏一定合理性。
下一步改进措施：编制预算前，结合项目年度工作计划，明晰项目支出绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映项目实际目标。
（二）《专呈信息》及重要文稿编印费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.15分，绩效评价总分值100分，评价结果为优秀。项目全面预算数为100万元，上年结转25.67万元，本年执行101.07万元，结转下年0万元，完成预算的80.42%。
绩效目标完成情况：2024年度为全省十四个市州刊发《甘肃数据》4期，《智库专呈》12期、其中7期得到省领导批示，配合省委办公厅开展了加强党的建设专题调研，完成了相关调研报告。把内部刊物作为间接调研渠道，全年编发《改革动态》106期，总结全省改革创新经验做法38篇，转发改革经验做法86篇。2篇改革做法被中央改革办《改革情况交流》刊发，向中央宣讲团推荐改革创新典型案例6篇，向中央广播电视总台专题节目《中国式现代化万千气象》提供我省改革典型宣传线索16项。
发现的主要问题及原因：单位工作计划中部分项目预算未支出，导致预算执行率低。
下一步改进措施：根据项目资金管理办法加快资金支付进度，加强预算资金监管，跟踪预算资金使用进度，提高预算执行率。
（三）全面深化改革评估经费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.66分，绩效评价总分值100分，评价结果为优秀。项目全面预算数为30万元，上年结转3.20万元，本年执行33.20万元，结转下年0万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2024年对营造更好发展环境支持民营企业改革发展等5项重点改革推进情况开展第三方评估，针对评估发现的我省省属企业落实国企改革三年行动等方面存在的具体问题和提出的工作建议，督促有关部门持续整改落实。
发现的主要问题及原因：目标值设置过高，指标值产生偏差，缺乏一定合理性。
下一步改进措施：编制预算前，结合项目年度工作计划，明晰项目支出绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映项目实际目标。
（四）深改办工作经费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.97分，绩效评价总分值100分，评价结果为优秀。项目全面预算数为60万元，上年结转0万元，本年执行42.68万元，结转下年0万元，完成预算的71.13%。
绩效目标完成情况：该项目的实施是省委改革办始终对标中央部署要求、对照省委中心工作、对准人民群众期待系统谋划改革举措，制定省委深改委2024年《工作要点》，确定了9个方面112项改革举措并积极推动落实。及时跟进中央部署，将19项改革任务纳入动态台账。起草进一步深化改革重要举措分工方案，梳理339项重点改革任务，着力推动省委十四届五次全会《意见》部署落实落地。深入贯彻落实为基层减负要求，修订考评、督察、第三方评估、信息四个工作办法，完善改革工作制度体系。采取“综合+专项”的形式，对10项重点改革任务开展两轮督察，督察报告得到省委主要领导批示，制定整改任务台账，强化责任跟踪。完成对14个市州及兰州新区、117个省直部门2023年度工作实绩考核，形成2023年度省管领导班子全面深化改革工作考核评价结果报告。
发现的主要问题及原因：单位工作计划中部分项目预算未支出，导致预算执行率偏低。
下一步改进措施：根据项目资金管理办法加快资金支付进度，加强预算资金监管，跟踪预算资金使用进度，提高预算执行率。
（五）外聘专家团经费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效评价总分值100分，项目自评得分96.47分，评价结果为优秀。项目全面预算数为50万元，上年结转0万元，本年执行50万元，结转下年0万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：省委政研室围绕省委省政府中心工作、全省改革发展面临的重大问题和群众关注的热点难点焦点问题，借助高校、企业和科研机构等外脑遴选出现代工业体系构建、数字经济做大做强等10个课题开展专题研究，同时积极拓宽调研渠道加强书面调研，认真谋划扩大招商引资、优化营商环境、推动“四强”行动等重大举措，及时体现到文稿材料中。
发现的主要问题及原因：项目管理机制需进一步健全，项目未达到预期效果。
下一步改进措施：一是根据项目进一步完善项目管理制度。二是完善绩效评价管理制度。我室将根据财政部门出台的预算绩效管理办法，结合单位实际情况制定出台部门绩效管理办法。将绩效管理覆盖事前、事中、事后全过程，提高财政资金使用效益。
（六）业务费
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效评价总分值100分，项目自评得分96.99分，评价结果为优秀。项目全面预算数为120万元，上年结转0万元，本年执行117.95万元，结转下年0万元，完成预算的98.29%。
绩效目标完成情况：2024年，建立了全室干部文稿起草培训制度，由班子成员和各处处长轮流辅导，按照省委主要领导对文稿起草的指示要求，就文稿写作价值、写作理念、写作技巧、写作规划等方面分享了文稿写作的干货硬招，通过这种面对面交流、答疑解惑的形式，激发了全室党员干部的写作兴趣，进一步提高了文稿起草能力，增强了做好文稿起草工作的使命感和自信心。高质量做好省委主要领导关于围绕黄河流域生态保护和高质量发展、全面深化改革、“一带一路”建设、“四强”行动等21个专题调研的前期研究和文稿服务工作。
发现的主要问题及原因：项目档案管理有待进一步加强。
下一步改进措施：加强项目档案管理，确保项目事前、事中、事后项目资料及时归档，便于日后查询。
三、部门重点绩效评价结果
2024年度部门绩效评价工作总体评价结果为优秀，其中部门整体绩效评价自评得分94.35分，评价等级为优秀；6个项目自评结果平均得分95.46分，评价等级为优秀。自评结果上报财政厅审核，项目自评表、自评报告见附表。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。